固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市生态环境局2020年部门预算

——单位概况

　一、主要职能

（一）负责落实国家和自治区生态环境基本制度，建立健全固原市生态环境制度。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织指导县（区）突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调全市履行生态环境国际条约的相关工作。

（三）配合自治区生态环境保护督察工作。对各县（区）及有关部门（单位）贯彻落实中央、区、市生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

（四）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施全市生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（五）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区下达资金及市财政性资金安排的意见，配合有关部门（单位）做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、自治区规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。监督实施生态环境准入清单。

（七）负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行自治区污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（八）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、自治区生态环境监测制度和规范、标准并监督实施。配合有关部门（单位）设置生态环境质量监测站点，组织实施生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测,支持配合区域生态环境执法,按要求配合做好生态环境质量监测相关工作。组织建设和管理全市生态环境信息网。

（九）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门（单位）监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订固原市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十）指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制固原市生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（十一）协调核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。负责核安全工作协调机制有关工作，协调辐射环境事故应急处置工作。协助监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（十二）负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照自治区有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

（十三）完成市委和政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。生态环境局统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，实施生态立区战略，坚决打好污染防治攻坚战。

二、部门预算单位构成

内设机构：固原市生态环境局内设办公室、法规与监督科、环境影响评价与监测科、水生态环境与科技科、大气环境与辐射科、土壤与自然生态科共6个科室；设下列5个派出机构，为正科级单位：固原市生态环境局原州分局、固原市生态环境局西吉分局、固原市生态环境局隆德分局、固原市生态环境局泾源分局、固原市生态环境局彭阳分局；固原市生态环境局下属正科级单位两个：固原市环境监察支队、固原市环境监测站。

固原市生态环境局行政编制41名（局机关15名、原州分局5名、西吉分局6名、隆德分局5名、泾源分局5名、彭阳分局5名），实有人数41人；下属单位固原市环境监察支队编制19名，实有人数22人；下属单位固原市环境监测站编制20名，实有人数18人,政府聘用人员16人。

从预算单位构成看，固原市生态环境局部门预算包括：固原市生态环境局本级预算、派出机构预算、所属事业单位预算。纳入固原市生态环境局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、固原市环境监测站

2、固原市环境环境监察支队

3、固原市生态环境局原州分局

4、固原市生态环境局西吉分局

5、固原市生态环境局隆德分局

6、固原市生态环境局泾源分局

7、固原市生态环境局彭阳分局

固原市生态环境局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                单位：元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                     单位：元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                              单位：元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                             单位：元

九、部门项目支出预算绩效目标表

固原市生态环境局2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市生态环境局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局2020年财政拨款收入预算3369179.07元，其中：本年收入3369179.07元，包括一般公共预算拨款3369179.07元，其中：一般公共服务支出6720元、社会保障和就业支出435784.52元、住房保障支出275310.76元，卫生健康支出152198.92元、节能环保支出2499164.87元。

二、关于固原市生态环境局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市生态环境局2020年一般公共预算财政拨款基本支出3099179.07元，其中：本年收入安排支出3099179.07元。比2019年执行数（决算数）增加847925.81元，增长37.66 %。

人员经费2806507.66元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费292671.41元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市生态环境局2020年一般公共预算财政拨款项目支出270000元，其中：本年收入安排支出270000元，上年结转结余资金安排支出无。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其中：一般行政管理事务2020年预算270000元，项目主要用于环境污染防治工作运行，比2019年执行数（决算数）减少11521000元，下降 98 %，主要原因是2020年自治区环保专项大气、水环境污染治理项目及环境能力建设项目资金减少。

三、关于固原市生态环境局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市生态环境局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 10000元，其中公务接待费10000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年总金额无增减变动，其中：公务接待费金额无增减变动，主要原因：是严格执行八项规定，减少支出。

四、关于固原市生态环境局2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市生态环境局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市生态环境局2020年收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局2020年收入总预算3369179.07元，其中：本年收入3369179.07元；支出总预算3369179.07元，其中：本年支出3369179.07元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3369179.07元，占100%。本年支出包括：行政支出3369179.07元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市生态环境局本级单位的机关运行经费财政拨款预算292671.41元，比2019年预算增加149070.18元，增长103.81%。主要原因是：主要原因是因机构改革新增人员6人，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，固原市生态环境局无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市生态环境局占用使用国有资产总体情况为:房屋 100平方米，价值1558048.30元；办公家具价值233338元；其他资产价值4315698元。

（四）预算绩效情况

2020年固原市生态环境局所有项目进行预算绩效评价,部门项目支出预算绩效目标表公示。

（五）其他需说明的事项

无

固原市生态环境局2020年部门预算

——名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。