| 索 引 号 | 640400013/2020-00028 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 固原市生态环境局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市环境监察支队2020年部门预算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市环境监察支队2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
1、受市环境保护局委托，依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律法规的情况进行现场监督、检查，对违法违规行为依法处理。
2、按照分级管理原则，依法征收排污费。负责指导全市排污费征收工作，做好全市排污费征收统计报表的编报汇审工作。
3、参与生态破坏事件，环境污染事故、纠纷的调查处理，参与环境突发事件的应急处理工作。
4、负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验。
5、负责开展全市生态环境监察、环境执法稽查、排污收费稽查。
6、负责重点污染源、建设项目环境保护“三同时”执行情况、主要污染物减排项目建设运行情况的监督检查。
7、负责环境监控平台和各类环境管理业务应用系统开发建设、运行维护等工作。
内设机构：固原市环境监察支队，为固原市生态环境局所属正科级事业单位（参公）。领导职数：支队长1名（正科级），副支队长2名（副科级）。内设办公室、监察一室、监察二室、监察三室、12369投诉受理中心、污染源自动监控中心。编制19名，实有人数22人。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
从预算单位构成看，固原市环境监察支队纳入固原市生态环境局2020年部门预算编制的二级预算单位。
固原市环境监察支队2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3857235.78 | 一、本年支出 | 3857235.78 | 3857235.78 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 3857235.78 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 421658.88 | 421658.88 | |||
（九）卫生健康支出 | 181071.76 | 181071.76 | |||
（十）节能环保支出 | 2921810.70 | 2921810.70 | |||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 332694.44 | 332694.44 | |||
0 | （十九）粮油物资储备支出 | ||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3857235.78 | 支出总计3857235.78 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3414507.39 | 3857235.78 | 3727235.78 | 130000.00 | 442728.39 | 0.13 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262698.70 | 269105.92 | 269105.92 | 6407.22 | 0.02 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3175.76 | 134552.96 | 134552.96 | 131377.20 | 41.37 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 121111.92 | 134552.96 | 134552.96 | 13441.04 | 0.11 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 42049.00 | 46518.80 | 46518.80 | 4469.80 | 0.11 | |
2111102 | 生态环境执法监察 | 2856167.01 | 2921810.70 | 2790130.70 | 130000.00 | 65643.69 | 0.02 |
2210201 | 住房公积金 | 201829.44 | 201829.44 | 201829.44 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 129305.00 | 130865.00 | 130865.00 | 1560.00 | 0.01 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | |||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3857235.78 | 一、行政支出 | 3857235.78 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3857235.78 | 其中：财政拨款支出 | 3857235.78 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 3857235.78 | 本年支出合计 | 3857235.78 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 3857235.78 | 支出总计 | 3857235.78 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 教育收费 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
本年收入合计 | 3857235.78 | 3857235.78 | 3857235.78 | ||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269105.92 | 269105.92 | 269105.92 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134552.96 | 134552.96 | 134552.96 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 134552.96 | 134552.96 | 134552.96 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 46518.80 | 46518.80 | 46518.80 | |||||||||||||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | |||||||||||||
2111102 | 生态环境执法监察 | 2920130.70 | 2920130.70 | 2920130.70 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 201829.44 | 201829.44 | 201829.44 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 130865.00 | 130865.00 | 130865.00 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
本年支出合计 | 3857235.78 | 3857235.78 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 18000.00 | 18000.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269105.92 | 269105.92 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134552.96 | 134552.96 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 134552.96 | 134552.96 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 46518.80 | 46518.80 | |||||||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 1680.00 | 1680.00 | |||||||
2111102 | 生态环境执法监察 | 2920130.70 | 2920130.70 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 201829.44 | 201829.44 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 130865.00 | 130865.00 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表
单位：元
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 环境监察执法经费 | |||||
主管部门及代码 | 【407】固原市生态环境局 | 实施单位 | 【407002】固原市生态环境局市环境监察支队 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 130000 | ||||
其中：财政拨款 | 130000 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 1、做好中央环保督察“回头看”转办和反馈的环境问题。一是对中央环保督察“回头看”反馈问题涉及我市的10项牵头任务，进一步强化措施，压实责任，确保按期完成整改任务。二是对中央第二环保督察组进驻宁夏开展“回头看”期间转交我市办理的126件信访投诉案件和2016年46件转办件进行回头看，严防反弹。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 环境执法监察次数 | ≧400家次 | ||
质量指标（必填） | 环境专项执法规范性、合法性 | 100% | ||||
确保年度环境质量考核目标顺利完成率 | 100% | |||||
时效指标（必填） | 环境专项执法开展及时性 | 及时 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 成本控制有效性 | 不超预算 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 12345便民服务热线案件处理率 | 100% | |||
保证环境监察各类专项工作的正常开展，严厉打击环境违法行为。 | 100% | |||||
可持续影响指标（必填） | 环境监察执法能力 | 提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | 90%以上 | |||
固原市环境监察支队2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于固原市环境监察支队2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市环境监察支队2020年财政拨款收入预算3857235.78元，其中：本年收入3857235.78元，包括一般公共预算拨款3857235.78元。财政拨款支出预算3857235.78元，包括：社会保障和就业支出445621.04元、住房保障支出242966.16元、卫生健康支出165114.89元、节能环保支出2790745.27元。
二、关于固原市环境监察支队2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
固原市环境监察支队2020年一般公共预算财政拨款基本支出3857235.78元，其中：本年收入安排支出3857235.78元。比2019年执行数（决算数）增加602728.39元，增长18.52%。
人员经费3374255.32元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费352980.46元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
固原市环境监察支队2020年一般公共预算财政拨款项目支出130000.00元，其中：本年收入安排支出130000.00元，上年结转结余资金安排支出无。包括：生态环境执法监察2020年预算130000.00元，项目主要用于环境执法监察，比2019年执行数（决算数）减少2726167.01元，下降95.44 %。主要原因是自治环保专项项目资金减少。
三、关于固原市环境监察支队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市环境监察支队2020年“三公”经费财政拨款预算数为6000.00元，其中：公务接待费6000.00元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加1000.00元，其中：公务接待费增加1000.00元，主要原因是本年工作量增加，监督监察工作加大。
四、关于固原市环境监察支队2020年政府性基金预算拨款情况说明
固原市环境监察支队2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于固原市环境监察支队2020年收支预算情况的总体说明
固原市环境监察支队2020年收入总预算3857235.78元，其中：本年收入3857235.78元；支出总预算3857235.78元，其中：本年支出3857235.78元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3857235.78 万元，占100%；本年支出包括：行政支出3644447.36元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，固原市环境监察支队参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算352980.46元，比2019年预算增加16877.55元，增长5.02%。主要原因是：增加2名退伍军人。
（二）政府采购情况
2020年，固原市环境监察支队无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，固原市环境监察支队房屋、土地无、车辆无；办公家具价值38610元；其他资产价值3233648元。
（四）预算绩效情况
2020年固原市环境监察支队所有项目进行预算绩效评价,部门项目支出预算绩效目标表公示。
（五）其他需说明的事项
无
固原市环境监察支队2020年部门预算
——名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类
五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费
八、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
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