| 索 引 号 | 640400012/2020-00032 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 固原市自然资源局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市自然资源局2020年部门预算（汇总） | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市自然资源局（汇总）2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
自然资源局贯彻落实党中央、自治区党委关于自然资源工作的方针政策、决策部署和固原市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源有偿使用工作。（五）负责自然资源合理开发利用。（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责自然资源保护工作。（九）负责矿产资源管理工作。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。（十一）负责全市测绘地理信息管理工作。（十二）推进自然资源领域科技发展。（十三）负责自然资源领域监督执法（十四）负责市政公用设施和城市地下空间的开发利用工作。（十五）促进林业和草原产业发展。（十六）完成市委和人民政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
(一)单位人员编制情况
1.核定行政编制28名，核定事业编制124名；
2.年末实有人数151人，其中行政人员27人，非参公事业人员124人 。
(二)单位分类情况说明
1.按单位性质划分：行政单位1个，事业单位11个，为全额拨款单位。
2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度1个，事业单位会计制度9个。
3、从预算单位构成看，固原市自然资源局（汇总）部门预算包括：固原市自然资源局本级预算、所属11个事业单位预算。纳入固原市自然资源局（汇总）2020年部门预算编制的二级预算单位包括：
固原市自然资源局原州区国土资源局
固原市自然资源局市不动产登记事务中心
固原市自然资源局市国土资源执法监察支队
固原市自然资源局市森林公安分局
固原市自然资源局市古雁岭管理站
固原市自然资源局市林业产业发展中心
固原市自然资源局市林业技术推广服务中心
固原市自然资源局市湿地保护管理中心
固原市自然资源局市规划勘测设计室
固原市自然资源局检测中心
固原市自然资源局信息中心
(三)单位预算级次说明：一级预算单位1户，二级预算单位9户。
固原市自然资源局（汇总）2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3996.18 | 一、本年支出 | 3996.18 | 3196.18 | 800.00 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 3196.18 | （一）一般公共服务支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 800.00 | （二）外交支出 | |||
（四）公共安全支出 | 283.51 | 283.51 | 0.00 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 327.84 | 327.84 | 0.00 | ||
（九）卫生健康支出 | 141.99 | 141.99 | 0.00 | ||
（十一）城乡社区支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | ||
（十二）农林水支出 | 483.51 | 483.51 | 0.00 | ||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | 1674.09 | 1674.09 | 0.00 | ||
（十八）住房保障支出 | 282.55 | 282.55 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 3996.18 | 支出总计3996.18 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | |||||
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
小计 | 8743.48 | 3196.18 | 2867.22 | 328.96 | -5547.3 | -63.45% | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 87.65 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | -84.96 | -96.93% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.12 | 210.96 | 210.96 | 0.00 | 9.84 | 4.89% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.59 | 105.48 | 105.48 | 0.00 | 83.89 | 388.56% |
2101101 | 行政单位医疗 | 46.64 | 47.81 | 47.81 | 0.00 | 1.17 | 2.51% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 36.46 | 35.06 | 35.06 | 0.00 | -1.4 | -3.84% |
2200101 | 行政运行 | 706.90 | 880.86 | 880.86 | 0.00 | 173.96 | 24.61% |
2200102 | 一般行政管理事务 | 85.98 | 42.04 | 0.00 | 42.04 | -43.94 | -51.10% |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 58 | 0.00 |
2200107 | 自然资源社会公益服务 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5 | 0.00 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 23 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 593.00 | 569.09 | 559.09 | 10.00 | -23.91 | -4.03% |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 6102.88 | 71.10 | 0.00 | 71.10 | -6031.78 | -98.83% |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 158.22 | 158.22 | 0.00 | 158.22 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 101.79 | 124.33 | 124.33 | 0.00 | 22.54 | 22.14% |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 9.6 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 44.88 | 57.67 | 57.67 | 0.00 | 12.79 | 28.50% |
2080599 | 其他行政事业单位养老保险 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.2 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 234.86 | 254.36 | 236.36 | 18.00 | 19.5 | 8.30% |
2040202 | 一般行政管理事务 | 27.61 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | 1.54 | 5.58% |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.6 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 419.51 | 477.51 | 435.84 | 41.67 | 58 | 13.83% |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 32.61 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | -28.61 | -87.73% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2867.22 | 2701.79 | 165.43 | |
301 | 一、工资福利支出 | 2670.58 | 2670.58 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 740.94 | 740.94 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 574.19 | 574.19 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 28.84 | 28.84 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 175.66 | 175.66 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.96 | 210.96 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 105.48 | 105.48 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.96 | 32.96 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 131.85 | 131.85 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 158.22 | 158.22 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 511.48 | 511.48 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 165.43 | 0.00 | 165.43 |
30201 | 办公费 | 37.18 | 0.00 | 37.18 |
30202 | 印刷费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
30205 | 水费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
30206 | 电费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
30207 | 邮电费 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
30208 | 取暖费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 34.60 | 0.00 | 34.60 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30214 | 租赁费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 7.17 | 0.00 | 7.17 |
30227 | 委托业务费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
30228 | 工会经费 | 14.49 | 0.00 | 14.49 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
30239 | 其他交通费用 | 50.44 | 0.00 | 50.44 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 31.21 | 31.21 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 6.18 | 6.18 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.20 | 22.20 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
11.30 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 8.90 | 3.00 | 5.67 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 5.51 | 0.16 | 5.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 2.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
小计 | 3120.60 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | -2320.60 | 74.36% | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2965.27 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | -2465.27 | -83.17% |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 155.33 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 144.67 | 93.14% |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3996.18 | 一、行政支出 | 2949.58 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3196.18 | 其中：财政拨款支出 | 2949.58 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 800.00 | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1046.60 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 1046.60 | |
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 3996.18 | 本年支出合计 | 3996.18 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 3996.18 | 支出总计 | 3996.18 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | |||||||||||||||
3996.18 | 3996.18 | 3196.18 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
3996.18 | 2949.58 | 1046.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、部门项目支出预算绩效目标表
固原市自然资源局（汇总）部门项目支出预算绩效目标共涉及项目53 个，具体项目支出预算绩效目标表已在固原市自然资源局本级及下属单位预算公示中予以公示。
固原市自然资源局（汇总）2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于固原市自然资源局（汇总）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市自然资源局（汇总）2020年财政拨款收入预算 万元，其中：本年收入3996.18万元，包括一般公共预算拨款3196.18万元，政府性基金预算拨款800.00万元；上年结转结余 0.00万元。财政拨款支出预算3996.18万元，包括：一般公共服务支出2.69万元、公共安全支出283.51万元，社会保障和就业支出327.84万元、卫生健康支出141.99万元、城乡社区支出800.00万元、农林水支出483.51万元、自然资源海洋气象等支出1674.09万元，住房保障支出282.55 万元。
二、关于固原市自然资源局（汇总）2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
固原市自然资源局（汇总）2020年一般公共预算财政拨款基本支出2867.22万元，其中：本年收入安排支出2867.22万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）增加343.03万元，增长13.59%。
人员经费2701.79万元，主要包括：基本工资740.94万元、津贴补贴574.19万元、奖金28.84万元、社会保障缴费481.25万元、绩效工资175.66万元、其他工资福利支出511.48万元、生活补助2.83万元、医疗费6.18万元、住房公积金158.22万元、其他对个人和家庭的补助支出22.20万元；
公用经费165.43万元，主要包括：办公费37.18万元、印刷费0.05万元、手续费0.25万元、水费0.35万元、电费1.70万元、邮电费1.90万元、取暖费3.50万元、差旅费34.60万元、维修（护）费0.10万元、租赁费0.10万元、培训费0.60万元、公务接待费2.00万元、专用材料费0.30万元、劳务费7.17万元、委托业务费0.60万元、工会经费14.49万元、福利费0.00、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费50.44万元、其他商品和服务支出6.60万元。
（二）项目支出情况说明
固原市自然资源局（汇总）2020年一般公共预算财政拨款项目支出328.96万元，其中：本年收入安排支出328.96万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括（2200102）自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务2020年预算42.04万元，比2019年执行数（决算数）减少43.94万元，下降51.10%。主要用于1、单位聘用人员劳务费及社保金26.04万元；2、森林火灾通信塔租赁费及海事卫星通讯费2万元；3、2020年律师顾问费5万元;4、合并林业、国土、规划、草原等执法人员的综合法律、法规、业务水平的综合素质提升3万元；5、执法办案经费6万元。自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理2020年预算25.00万元，比2019年执行数（决算数）增加25.00万元，增长100 %。主要用于固原市自然资源“十四五”规划及专项规划编制费25万元。自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护2020年预算58.00万元，比2019年执行数（决算数）增加58.00万元，增长100 %。主要用于1、《六盘山重点生态功能区山水林田湖草生态保护修复工程实施方案（2020-2022年）》编制费30万元；2、重点造林绿化及生态修复项目督查工作经费3万元；3、2019-2020年地价监测编制费25万元。自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源社会公益服务2020年预算5.00万元，比2019年执行数（决算数）增加5.00万元，增长100 %。主要用于2020年“4.22”世界地球日、“6.25”全国土地日、8.29测绘宣传日以及普法宣传费、培训费5万元。自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理2020年预算23.00万元，比2019年执行数（决算数）增加23.00万元，增长100%。主要用于1、第四轮《固原市矿产资源规划》编制费20万元；2、非煤矿山、安全生产监督管理及扬尘污染防治等工作经费3万元。自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行2020年预算10.00万元，比2019年执行数（决算数）增加10.00万元，增长100%。主要用于1、测量服务（测量系统升级费）1万元；2、测量人员业务水平的综合素质提升1万元；3、测量服务（租车费）1万元；4、测量服务（维护费）3万元；5、测量服务（劳务费）2万元；6、测量服务（购买控制点）1万元；7、测量服务（不可预见费）1万元。自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出2020年预算71.10万元，比2019年执行数（决算数）减少6031.78万元，下降98.83%。主要用于1、“四个一”林草产业示范推广工作专项经费2万元；2、机房硬件设备维护费4万元；3、测绘地理信息工作经费4万元；4、森林防火报警电话信息服务费、维护费2万元；5、市自然资源和不动产确权登记政策（亮点工作）宣传费2万元；6、2020年《不动产权证书》、《不动产登记证明》采购费10万元；7、2020年法律顾问费3万元；8、2020年权籍调查工作经费2万元；9、不动产大数据融合监管系统项目费3万元；10、不动产登记现场调查工作经费3万元；11、不动产数据库维护费1万元；12、不动产线上登记便民服务费2万元；13、不动产宗地图数据补测工作经费2万元；14、不动产档案管理工作经费2万元；15、购买服务人员工作劳务费29.10万元。自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行2020年预算18.00万元，比2019年执行数（决算数）增加18.00万元，增长100%。主要用于1、2020年办案业务专项经费6.40万元2、2020年度公安机关派出所民警伙食补贴3.60万元；3、2020年度基础设施建设改造专项经费8万元。公共安全支出-公安-一般行政管理事务2020年预算29.15万元，比2019年执行数（决算数）增加1.54万元，增长5.58%。主要用于1、2020年度执勤岗位津贴16.37万元；2、2020年度加班津贴12.78万元。农林水支出-林业和草原-事业机构2020年预算41.67万元，比2019年执行数（决算数）增加40.24万元，增长2813.99 %。主要用于1、森林管护经费31.67万元；2、林业调查及湿地保护监测4万元3、固原市“四个一”林草产业推广及林业产业发展项目6万元。农林水支出-林业和草原-动植物保护2020年预算2.00万元，比2019年执行数（决算数）增加1.60万元，增长400%。主要用于“四个一”林草产业工程树种调查筛选项目2万元。农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出2020年预算4.00万元，比2019年执行数（决算数）减少28.61万元，下降87.73%。主要用于1、林业有害生物检测调查防控项目2万元；2、陆生野生动物疫源疫病监测防控项目2万元。
三、关于固原市自然资源局（汇总）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市自然资源局（汇总）2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元，其中：公务用车运行费3.50万元，公务接待费2.0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少5.80万元，其中：公务用车运行费减少5.40万元，主要原因厉行节约，严格控制公务出车；公务接待费减少1.00万元，主要原因厉行节约，严格控制公务接待。
四、关于固原市自然资源局（汇总）2020年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
固原市自然资源局（汇总）2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元。
（二）项目支出情况说明
固原市自然资源局（汇总）2020年政府性基金预算财政拨款项目支出800.00万元，其中：本年收入安排支出800.00万元，上年结转结余资金安排支出 0.00万元。
包括其他国有土地使用权出让收入安排的支出2020年预算500.00万元，比2019年执行数（决算数）减少2465.27万元，下降83.17%。主要用于1、2020年土地出让业务工作经费（含市土地储备中心）16万元；2、什里土场土地征补偿项目费350万元；3、原州区土地等别划分项目编制费5万元；4、用途管制与耕地保护专项业务经费10万元；5、土地出让评估费100万元；6、批而未供土地矢量图件及数据编制费6万元；7、固原市城乡建设用地增减挂钩项目验收经费(西吉、原州区异地交易指标）10万元；8、单位GDP建设用地下降目标书编制费3万元。农业土地开发资金安排的支出300.00万元，比2019年执行数（决算数）增加144.67万元，增长93.14 %。主要用于2020年新增建设用地开垦费及耕地占补平衡费300万元。
五、关于固原市自然资源局（汇总）2020年收支预算情况的总体说明
固原市自然资源局（汇总）2020年收入总预算3996.18万元，其中：本年收入3996.18万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算3996.18万元，其中：本年支出3996.18万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3996.18万元，占 100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入 0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00 %；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出2949.58万元，占73.81%；事业支出1046.60万元，占26.19%；经营支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，固原市自然资源局本级1个行政单位11个事业单位的机关运行经费财政拨款预算82.16万元，比2019年预算增加2.4万元，增长5.2 %。主要原因：2019年机关运行费为原固原市国土局本级及所属固原市土地储备中心、固原市地理测绘信息中心，2020年机关运行经费为原市国土局、原市林业局、原市规划局合并后预算数。
固原市自然资源局原州区国土资源局、固原市自然资源局市不动产登记事务中心、固原市自然资源局市国土资源执法监察支队、固原市自然资源局市森林公安分局、固原市自然资源局市古雁岭管理站、固原市自然资源局市林业产业发展中心、固原市自然资源局市林业技术推广服务中心、固原市自然资源局市湿地保护管理中心、固原市自然资源局市规划勘测设计室、固原市自然资源局检测中心、固原市自然资源局信息中心为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2020年，固原市自然资源局（汇总）无政府采购预算项目。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，固原市自然资源局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋2069.37平方米，价值588.37万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆11辆，价值159.66万元；办公家具价值79.80万元；其他资产价值647.14万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地 0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值13.46万元；办公家具价值45.61万元；其他资产价值433.92万元。
所属单位房屋2069.37平方米，价值588.37万元；土地 0.00平方米，价值0.00万元；车辆10辆，价值146.20万元；办公家具价值34.19万元；其他资产价值213.22万元。
（四）预算绩效情况
根据财政预算管理要求，2020年固原市自然资源局组织对局本级及下属单位53个预算项目支出1128.96万元全面开展绩效评价。
具体项目和绩效已在固原市自然资源局本级及下属单位预算公示中予以公示。
（五）其他需说明的事项
无
固原市自然资源局（汇总）2020年部门预算——名词解释
一、自然资源：凡是自然物质经过人类的发现，被输入生产过程，或直接进入消耗过程，变成有用途的，或能给人以舒适感，从而产生经济价值以提高人类当前和未来福利的物质与能量的总称。
二、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
三、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出
四、自然资源规划与管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
五、自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出。
六、自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务、自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。
七、地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业与地质工作管理，矿产权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。
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