| 索 引 号 | 640400013/2020-00030 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 固原市生态环境局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市环境监测站2020年部门预算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市环境监测站2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
1.负责环境质量监测：水环境质量监测、大气环境质量监测、生态环境监测、地质环境监测、辐射与振动环境监测、噪声监测、地下水质监测。
2.负责专项环境监测：酸雨监测、臭氧层破坏监测、温室气体监测、生物多样性监测、固体废物监测、转基因活生物体及其产品环境安全监测。
3.负责污染源监测；工业、农业、城市生活污染监测、放射性污染源监测、机动车船污染排放监测。
4.负责环境监测科研：环境监测方法与标准研究、环境监测技术规范研究、环境监测管理研究、环境监测信息处理与传递技术研究。
5.提供环境监测服务：环境污染事故应急处理、环境监测技术咨询、环境监测技术仲裁、受社会委托环境监测。
6.负责环境监测网运行管理工作、环境监测人员培训及环境监测技术交流。
二、部门预算单位构成
固原市环境监测站内设机构：固原市环境监测站为固原市生态环境局所属科级事业单位，内设七个机构：办公室、综合技术室、质量控制室、监测室、预警预报室、生态监测室、环境信息与统计室。全额预算事业编制20名，实有在编在岗人员19名，编外政府聘用人员16名。其中：站长1名、副站长2名，
从预算单位构成看，固原市环境监测站纳入固原市生态环境局2020年部门预算编制的二级预算单位。
固原市环境监测站2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 4465967.42 | 一、本年支出 | 4465967.42 | 4465967.42 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 4465967.42 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 455182.08 | 455182.08 | |||
（九）卫生健康支出 | 188735.16 | 188735.16 | |||
（十）节能环保支出 | 3514201.14 | 3514201.14 | |||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 307849.04 | 307849.04 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 4465967.42 | 支出总计4465967.42 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 3990756.29 | 4465967.42 | 4213167.42 | 252800.00 | 475211.13 | 0.12 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 54000.00 | 54000.00 | 54000 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379803.60 | 267454.72 | 267454.72 | -112348.88 | -0.30 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23615.01 | 133727.36 | 133727.36 | 110112.35 | 4.66 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 50513.28 | 133727.36 | 133727.36 | 83214.08 | 1.65 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 50019.72 | 55007.80 | 55007.80 | 4988.08 | 0.10 | |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 3391663.66 | 3514201.14 | 3261401.14 | 252800.00 | 122537.48 | 0.04 |
2210201 | 住房公积金 | 200591.04 | 200591.04 | 200591.04 | |||
2210203 | 购房补贴 | 95141.02 | 107258.00 | 107258.00 | 12116.98 | 0.13 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 4213167.42 | 4104651.32 | 108516.10 | |
301 | 工资福利支出 | 4034433.32 | 4034433.32 | |
30101 | 基本工资 | 938616.00 | 938616.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 456942.00 | 456942.00 | |
30107 | 绩效工资 | 476892.00 | 476892.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267454.72 | 267454.72 | |
30109 | 职业年金缴费 | 133727.36 | 133727.36 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41789.80 | 41789.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 167159.20 | 167159.20 | |
30113 | 住房公积金 | 200591.04 | 200591.04 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1351261.20 | 1351261.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 108516.10 | 108516.10 | |
30201 | 办公费 | 15000.00 | 15000.00 | |
30205 | 水费 | 5000.00 | 5000.00 | |
30206 | 电费 | 10000.00 | 10000.00 | |
30207 | 邮电费 | 5000.00 | 5000.00 | |
30211 | 差旅费 | 30000.00 | 30000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 5000.00 | 5000.00 | |
30228 | 工会经费 | 18516.10 | 18516.10 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10000.00 | 10000.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10000.00 | 10000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 70218.00 | 70218.00 | |
30305 | 生活补助 | 3000.00 | 3000.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 13218.00 | 13218.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 54000.00 | 54000.00 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2019年预算数 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | |||||||||
10000.00 | 10000.00 | 45658.98 | 45658.98 | 45658.98 | 20000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 5000.00 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 4465967.42 | 一、行政支出 | 4465967.42 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 4465967.42 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 4465967.42 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 4465967.42 | |
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 4465967.42 | 本年支出合计 | 4465967.42 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 4465967.42 | 支出总计 | 4465967.42 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 教育收费 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
本年收入合计 | 4465967.42 | 4465967.42 | 4465967.42 | ||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267454.72 | 267454.72 | 267454.72 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133727.36 | 133727.36 | 133727.36 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 133727.36 | 133727.36 | 133727.36 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 55007.80 | 55007.80 | 55007.80 | |||||||||||||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 3514201.14 | 3514201.14 | 3514201.14 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 200591.04 | 200591.04 | 200591.04 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 107258.00 | 107258.00 | 107258.00 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
本年支出合计 | 4465967.42 | 4465967.42 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 54000.00 | 54000.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267454.72 | 267454.72 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133727.36 | 133727.36 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 133727.36 | 133727.36 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 55007.80 | 55007.80 | |||||||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 3514201.14 | 3514201.14 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 200591.04 | 200591.04 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 107258.00 | 107258.00 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表
单位：元
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 环境监测运行经费 | |||||
主管部门及代码 | 【407】固原市生态环境局 | 实施单位 | 【407003】固原市生态环境局市环境监测站 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 252800 | ||||
其中：财政拨款 | 252800 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 以建设学习型监测站为导向，完善制度化、规范化管理，不断增强创新意识，努力提高工作效能，科学严谨，求真务实，不断提升环境监测质量。一、强化环境质量监测和质量控制工作。二、加强重点监控企业监测工作。三、加强突发环境污染事故应急监测演练。四、继续做好全国污染源普查工作。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 全市环境监测 | ≧取得有效监测数据2.7万个 | ||
环境空气质量自动监测 | ≧4.2万个 | |||||
环境质量月报 | 12个 | |||||
固原市环境质量信息 | 定期发布 | |||||
业务人员培训次数 | ≧15人次 | |||||
质量指标（必填） | 环境监测规范性、有效 | 规范有效 | ||||
业务人员培训合格率 | 100% | |||||
时效指标（必填） | 环境监测及时性 | 及时 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 成本控制有效性 | 不超预算 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 公众知晓率 | ≧80% | |||
环境监测数据采集率 | ≧90% | |||||
可持续影响指标（必填） | 环境监测能力水平 | 提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | 90%以上 | |||
固原市环境监测站2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于固原市环境监测站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市环境监测站2020年财政拨款收入预算4465967.42元，其中：本年收入4465967.42元，包括一般公共预算拨款4465967.42元。财政拨款支出预算4465967.42元，包括：社会保障和就业支出489940.96元、卫生健康支出179400.86元、节能环保支出3415772.66元、住房保障支出257151.84元。
二、关于固原市环境监测站2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
固原市环境监测站2020年一般公共预算财政拨款基本支出4213167.42元，其中：本年收入安排支出4213167.42元。比2019年执行数（决算数）增加480656.57元，增长12.88 %。
人员经费4104651.32元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费108516.10元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
固原市环境监测站2020年一般公共预算财政拨款项目支出252800.00元，其中：本年收入安排支出252800.00元。包括：生态环境监测与信息252800.00元，项目主要用于环境监测工作，2020年预算252800元，比2019年执行数（决算数）减少130000.00元，下降33.96 %。主要原因是本级财政厉行节约，压缩支出，项目运行经费减少。
三、关于固原市环境监测站2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市环境监测站2020年“三公”经费财政拨款预算数为15000.00元，其中：公务用车运行费10000.00元，公务接待费5000.00元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少5000.00元，其中：公务用车运行费增加10000.00元，主要原因是：公务用车运行费用于全市环境监测工作；公务接待费预算资金无增减变动。
三、关于固原市环境监测站2020年政府性基金预算拨款情况说明
固原市环境监测站2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于固原市环境监测站2020年收支预算情况的总体说明
固原市环境监测站2020年收入总预算4465967.42元，其中：本年收入4465967.42元。本年收入包括：财政拨款预算收入4342266.32元，占100%。
本年支出包括：事业支出4342266.32元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，固原市环境监测站单位的机关运行经费财政拨款预算无。
（二）政府采购情况
2020年，固原市环境监测站无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，固原市环境监测站房屋2577.50平方米，价值5642982.34元；土地无；车辆6辆，价值3293388.79元；办公家具价值79224.00元；其他资产价值15474008.21元。
（四）预算绩效情况
2020年固原市环境监测站所有项目进行预算绩效评价,部门项目支出预算绩效目标表公示。
（五）其他需说明的事项
无
固原市环境监测站2020年部门预算
——名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类
五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
八、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
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