固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市老龄健康服务管理中心2020年部门预算—单位概况

  一、主要职能

  １、负责调查全市当年人口和已婚育龄妇女避孕节育情况；

２、负责每年深入全市各乡镇调查、统计人口和计划生育的有关数据，为市委和市政府科学决策提供可靠的依据；

３、负责全面推进人口和计划生育各项指标的落实。协调和督促有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作。

4、协调和督促有关部门对老龄工作的宏观指导和综合管理，组织开展有利于老年人身心健康的各种活动。

  7、指导、督促和检查全县的老龄工作。

    8、组织、协调有关老龄事务的对外交流和重大活动。

  二、部门预算单位构成    

  从预算单位构成看，固原市老龄健康服务管理中心属于固原市卫生健康委员会的二级预算单位。编制12人，实有12人。固原市老龄健康服务管理中心与上级局固原市卫生健康委员会合署办公，无内设科室。

2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                          单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                                                                   单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                                                                  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

固原市老龄健康服务管理中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市老龄健康服务管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  固原市老龄健康服务管理中心2020年财政拨款收入预算211.48万元，其中：本年收入211.48万元，包括一般公共预算拨款211.48万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算211.48万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0.67万元、社会保障和就业支出22.30万元、住房保障支出19.29万元、卫生健康支出169.22万元。

二、关于固原市老龄健康服务管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

  固原市老龄健康服务管理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出211.48万元，其中：本年收入安排支出211.48万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加23.42万元，增长12.45%。

人员经费188.22万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15.27万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

  固原市老龄健康服务管理中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出8万元，其中：本年收入安排支出8万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，其他计划生育事务支出0万元，比2019年执行数据减少3.44万元，下降100%。计划生育服务0万元，比2019年执行数据减少33.98万元，下降100%。老龄卫生健康事务支出8万元，比2019年执行数据增加7.95万元，增长159%。

老龄卫生健康事务支出主要用于1、加强学习培训。举办专题培训班，让工作人员更好的掌握计法律法规、政策，提高执法能力和服务群众水平。2、繁荣文化发展。利用村委会、公园、学习墙面、宣传栏，打造老龄健康和人口和计划生育宣传长廊和宣传园地。3、完善宣传载体。既能借助以往的宣传墙、宣传栏、宣传品进行宣传，还能发挥新闻媒体、微信、微博的网络信息优势进行老龄健康和计划生育宣传报道。4、稳定宣传队伍。保证基层老龄健康和计划生育工作人员机构，基层老龄健康计划生育宣传工作能够按年度考核要求开展。

三、关于固原市老龄健康服务管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市老龄健康服务管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于固原市老龄健康服务管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市老龄健康服务管理中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市老龄健康服务管理中心2020年收支预算情况的总体说明

固原市老龄健康服务管理中心2020年收入总预算211.48万元，其中：本年收入211.48万元，上年结转结余0万元；支出总预算211.48万元，其中：本年支出211.48万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入211.48万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出211.48万元，占0 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出   万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市老龄健康服务管理中心本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.27万元，比2019年预算增加3.39万元，增长28.54%。主要原因是：机构改革，单位新增3人，支出增加。

固原市老龄健康服务管理中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，固原市老龄健康服务管理中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市老龄健康服务管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋44.24平方米，价值0万元（使用机关事务管理局的房屋）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.58万元；其他资产价值6.78万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋44.24平方米，价值0万元（使用机关事务管理局的房屋）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.58万元；其他资产价值6.78万元。

所属单位房屋44.24平方米，价值0万元（使用机关事务管理局的房屋）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.58万元；其他资产价值6.78万元。

（四）预算绩效情况

固原市老龄健康服务管理中心202020年部门预算时，按照固财（预)发〔2018〕521号文件要求，结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目1个共计8万元，固原市老龄健康服务管理中心以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

固原市老龄健康服务管理中心使用房屋44.24平方米，为固原市机关事务管理局调配使用办公用房，其价值由固原市机关事务管理局填报。  

固原市老龄健康服务管理中心2020年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

4.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。