固原市中心血站2020年部门预算

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索引号	640400020/2020-00028	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市卫生健康委员会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市中心血站2020年部门预算

固原市中心血站2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市中心血站2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

血站是不以营利为目的的公益性事业单位，担负着全市辖四县一区30多家医疗保健机构临床输血需求, 我站配备大型采血车及移动式献血屋为全市无偿献血工作服务，近年来因用血量及输血需求不断增加，我们通过加大人力、物力及采取多种措施在保证血液质量的前提下，保证了全市临床用血需要，开展了多种成份的血液品种制备工作，满足临床用血各种需求。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市中心血站部门预算所属固原市卫生健康委员会下属二级事业预算单位。单位内设：献血服务科、成份制备科、供血服务科、质量管理科、综合办公室、财务科、后勤服务科共7个科室。在职在编工作人员15名,政府安置退役军人1名，聘用专业技术人员17名,聘用后勤人员2名。

固原市中心血站2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	226.19	一、本年支出	226.19	226.19
（一）一般公共预算财政拨款收入	226.19	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	35.25	35.25
		（九）卫生健康支出	155.12	155.12
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	35.82	35.82
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	226.19	支出总计 226.19

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计：	164.72	226.19	226.19		61.47	37%
2080502	事业单位离退休		3.60	3.60		3.60	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	21.10		0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	10.55	10.55		1.60	18%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.18				-0.18	-100%
2100406	采供血机构	112.28	140.17	140.17		27.89	25%
2101102	事业单位医疗	9.38	10.55	10.55		1.17	12%
2101103	公务员医疗补助	3.86	4.40	4.40		0.54	14%
2210201	住房公积金	0	15.82	15.82		15.82	100%
2210203	购房补贴	8.97	20.00	20.00		11.03	123%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		226.19	224.73	1.46
301	一、工资福利支出	224.73	220.03
30101	基本工资	48.89	48.89
30102	津贴补贴	39.26	39.26
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	23.32	23.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	21.10
30109	职业年金缴费	10.55	10.55
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63
30113	住房公积金	15.82	15.82
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	44.61	44.61
302	二、商品和服务支出	1.46		1.46
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.46		1.46
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	4.70	4.70
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	1.10	1.10
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.60	3.60
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	226.19	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	226.19	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入	430.00	二、事业支出	656.19
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	226.19
教育收费		非同级财政拨款支出	430.00
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	656.19	本年支出合计	656.19

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	656.19	支出总计	656.19

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
本年收入合计	226.19	226.19		430.00
2080502事业单位离退休	3.60	3.60
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10		17.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55
2100406采供血机构	140.17	140.17		397.50
2101102事业单位医疗	10.55	10.55		7.00
2101103公务员医疗补助	4.40	4.40
2210201住房公积金	15.82	15.82		8.50
2210203购房补助	20.00	20.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
本年支出合计		656.19
2080502事业单位离退休		3.60
2080505机关事业单位基本养老保险费		38.10
2080506机关事业单位职业年金缴费		10.55
2100406采供血机构		537.67
2101102事业单位医疗		17.55
2101103公务员医疗补助		4.40
2210201住房公积金		24.32
2210203购房补贴		20.00

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称
主管部门及代码				实施单位
项目属性				项目期
项目资金（万元）	年度资金总额：
	其中：财政拨款
	其他资金
年度总体目标
名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）
		质量指标（必填）
		时效指标（必填）
		成本指标（必填硬性指标）
	效益指标	经济效益指标（选填）
		社会效益指标（必填）
		可持续影响指标（必填）
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）

固原市中心血站2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市中心血站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市中心血站2020年财政拨款收入预算226.19万元，其中：本年收入 226.19万元，包括一般公共预算拨款226.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 226.19万元，包括：卫生健康支出155.12万元、社会保障和就业支出 35.25万元、住房保障支出35.82万元。

二、关于固原市中心血站2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市中心血站2020年一般公共预算财政拨款基本支出 226.19万元，其中：本年收入安排支出 226.19万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）增加61.47 万元，增长31%。

人员经费 224.73万元，主要包括：基本工资48.89万元、津贴补贴39.26万元、社会保障缴费48.13万元、绩效工资23.32万元、其他工资福利支出44.61万元、医疗费1.10万元、住房公积金15.82万元、其他对个人和家庭的补助支出3.6万元；

公用经费1.46 万元，主要包括：工会经费1.46万元。

（二）项目支出情况说明

固原市中心血站2020年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）无增减变化。

三、关于固原市中心血站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年无增减变动。

四、关于固原市中心血站2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市中心血站

五、关于固原市中心血站2020年收支预算情况的总体说明

固原市中心血站2020年收入总预算 656.19万元，其中：本年收入 656.19万元，上年结转结余0万元；支出总预算 656.19万元，其中：本年支出 656.19万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 226.19万元，占34%；事业预算收入430万元，占66%；上级补助预算收入 0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 0万元，占0%；其他预算收入0万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占0%；事业支出 656.19万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本级为所属固原市卫生健康委员会下属二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市中心血站占用使用国有资产总体情况为房屋1709.04平方米，价值409.12万元；土地11333平方米，价值45.94万元；车辆 6辆，价值195.73万元；办公家具价值18.04万元；其他资产价值549.37万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋1709.04平方米，价值409.12万元；土地11333平方米，价值45.94万元；车辆 6辆，价值195.73万元；办公家具价值18.04万元；其他资产价值549.37万元。

（四）预算绩效情况

2020年固原市中心血站无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

2020年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

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