固原市生态环境局泾源分局2020年部门预算

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算公开 > 部门预算 > 2020年

索引号	640400013/2020-00046	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市生态环境局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市生态环境局泾源分局2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

一、主要职能

1．主要职能

（一）负责落实国家、区、市生态环境基本制度，建立健全辖区生态环境制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）配合自治区生态环境保护督察工作。

（四）组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（五）负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，配合有关部门（单位）做好组织实施和监督工作。

（六）承担市生态环境局授权范围内生态环境许可具体工作。

（七）负责监督管理辖区减排目标的落实。

（八）负责辖区生态环境监测工作。

（九）负责辖区环境污染防治的监督管理。

（十）指导协调和监督辖区生态环境保护修复工作。

（十一）负责辖区核与辐射安全的有关工作。

（十二）负责辖区生态环境监督执法。

（十三）承担所在县（区）生态环境保护领导小组办公室日常工作，完成市生态环境局交办的其他任务，定期向市生态环境局报告工作。

（十四）统筹协调辖区负有生态环境保护监管职责的相关部门，研究解决本地区生态环境保护重大问题。

　二、部门预算单位构成

根据中央、自治区机构编制管理有关规定和《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发<固原市机构改革方案>的通知》（宁党办〔2019〕20号）、《中共固原市委办公室市人民政府办公室关于印发<固原市机构改革方案实施意见>的通知》（固党办〔2019〕7号），我单位于2019年3月26日挂牌成立。机构成立后核定我单位行政编制5名，事业编制11人，其中设局长1名、副局长1名。单位内设办公室、执法大队、监测站三个内设机构。

2020年固原市生态环境局泾源分局部门预算99.40万元。

从预算收入构成看，泾源分局部门预算包括：一般公共预算财政拨款99.40万元，政府性基金预算财政拨款0元；

2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	99.40	一、本年支出	99.40	99.40
（一）一般公共预算财政拨款收入	99.40	（一）一般公共服务支出	0.71	0.71
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	9.88	9.88
		（九）卫生健康支出	4.32	4.32
		（十）节能环保支出	77.04	77.04
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	7.44	7.44
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	99.40	支出总计	99.40	99.40

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.71	0.71		-0.71		100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	6.59	6.59		-4.62		70.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	3.29	3.29		-3.29		100.00%
2101101	行政单位医疗	0.98	3.29	3.29		-2.31		70.12%
2101103	公务员医疗补助	0.31	1.03	1.03		-0.72		70.12%
2110101	行政运行	27.20	67.04	67.04		-39.84		59.42%
2110102	一般行政管理事务	0.00	10		10	-10		100.00%
2210201	住房公积金	0.00	4.94	4.94		-4.94		100.00%
2210203	购房补贴	0.00	2.5	2.50		-2.50		100.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		89.40	80.75	8.65
301	工资福利支出	80.75	80.75
30101	基本工资	23.03	23.03
30102	津贴补贴	21.48	21.48
30103	奖金	1.72	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	6.59
30109	职业年金缴费	3.29	3.29
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12
30113	住房公积金	4.94	4.94
30199	其他工资福利支出	14.56	14.56
302	商品和服务支出	8.65		8.65
30201	办公费	1.5		1.5
30206	电费	0.3		0.3
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	1		1
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.44		0.44
30231	公务用车运行维护费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	4.21		4.21

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.9

0.4

0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	99.40	一、行政支出	99.40
（1）一般公共预算财政拨款收入	99.40	其中：财政拨款支出	99.40
其中：本级安排	99.40	一般公共预算财政拨款支出	99.40
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
其中：本级安排		本级横向财政拨款
转移支出		非本级财政拨款
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		一般公共预算财政拨款支出
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出
五、经营预算收入		本级横向财政拨款
六、债务预算收入		非本级财政拨款
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出
（1）本级横向财政拨款		四、上缴上级支出
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出
八、投资预算收益		六、投资支出
九、其他预算收入		七、债务还本支出
		八、其他支出
本年收入合计	99.40	本年支出合计	99.40

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	99.40	支出总计	99.40

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		99.40	99.40	99.40
2019999	其他一般公共服务支出	0.71	0.71	0.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	6.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	3.29
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03
2110101	行政运行	67.04	67.04	67.04
2110102	一般行政管理事务	10	10	10
2210201	住房公积金	4.94	4.94	4.94
2210203	购房补贴	2.5	2.5	2.5

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	其他一般公共服务支出	0.71	0.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03
2110101	行政运行	67.04	67.04
2110102	一般行政管理事务	10	10
2210201	住房公积金	4.94	4.94
2210203	购房补贴	2.5	2.5

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标申报表
( 2020 年度)

项目名称		环境保护工作经费
主管部门及代码		【407】固原市生态环境局		实施单位	【407007】固原市生态环境局泾源分局
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		10
	其中：财政拨款		10
	其他资金
年度总体目标	1、提高我县大气、水、土壤等污染防治工作水平。 2、完善办公所需设备，提高环境督察能力。3、规范环境影响评审流程，提高评审质量。4、完成泾河水质稳定达到Ⅱ类，香水河集中式应用水水源地水质达到Ⅲ类以上，达标率100%（除本地值）；空气优良天数达到92%以上；PM10、PM2.5年均浓度，二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量四项主要污染物减排完成自治区下达的目标任务。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全面完成中央环保督察反馈问题整改、配合自治区党委政府环保督察			12次
			全县大气、水、土壤、噪声等环境督察			42次
			固原市泾源县环境影响评价报告			20本
		质量指标（必填）	确保年度环境质量考核目标顺利完成率、			95%
			提高项目评估完成率			90%
		时效指标（必填）	资金到位率			100%
			工作任务完成率			95%
		成本指标（必填硬性指标）	成本控制情况，按财务制度、按照合同及协议要求，按进度支付费用，降低工作成本控制率			95%
	效益指标	生态效益指标（选填）	空气质量优良天数比例			92%以上
			泾河水质			稳定达到Ⅱ类
			实现农村生活污水处理率			15%
		社会效益指标（必填）	全县本年度环境质量			有所改善
			生态环境质量水平			有所提高
		可持续影响指标（必填）	生态环境管理水平、环境质量可持续发展目标			全面提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众满意度			满意度90%以上

附件下载：

扫一扫在手机上查看当前页面

打印：

固原市人民政府