| 索 引 号 | 640400041/2020-00002 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 中共固原市委宣传部 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 中国共产党固原市委员会宣传部（本级） | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市委宣传部2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一) 执行党中央和自治区关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，负责拟订固原市宣传思想文化系统事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设按照市委部署要求，协调固原市宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二) 贯彻执行党中央和区、市党委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市意识形态工作，组织开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三) )统筹指导协调全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，推进落实马克思主义理论研究和建设工程。
(四) 负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门(单位)研究和改进群众思想教育工作。
(五) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调固原市各新闻单位和自治区驻固新闻媒体工作，组织固原市突发公共事件应急新闻工作。
(六) 拟订固原市新闻出版业管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责固原市新闻单位和自治区新闻单位驻固机构的监督管理。
(七) 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数宇新埃体建设与管理。
(八)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作、指导协调推动群众文化建设。
(九)负责管理固原市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。
(十)对固原市文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担固原市文化体制改革专项小组办公室日常工作。
(十一)统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究分析掌握宣传舆情动态。
(十二)统筹协调固原市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策和事业发展规划。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。指导对外文化交流工作。组织协调协同开展固原市涉港澳台宣传工作。
(十三)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担固原市委新闻发布有关组织协调工作，负责固原市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直部门和各县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，落实中央和区、市重大问题对外宣传口径。
(十四)会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的科级领导干部，对各县(区)党委宣传部副部长的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(十五)对固原市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。管理市委讲师团，归口领导市文化旅游广电局、市新闻传媒中心(固原日报社、固原市广播电视台)。受市委委托，代管固原市文联。
(十六)规划指导全市社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。负责做好全市思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进全市新时代文明实践中心建设工作。
（十七）完成市委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
1：机构情况：从预算单位构成看，宣传部部门预算包括：固原市委宣传部本级预算。纳入宣传部2019年部门预算编制的二级预算单位包括：固原市委讲师团一个二级单位，独立核算，独立上报。
2：机构设置：中共固原市委宣传部(以下简称市委宣传部)是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，挂固原市精神文明建设指导委员会办公室、固原市新闻出版局牌子。固原市国防教育办公室设在固原市委宣传部。下设办公室、理论研究科、意识形态与出版管理科、宣传教育科、文化艺术与电影管理科、新闻传媒科、精神文明创建科，市委宣传部行政编制17名。设部长1名，由市委领导同志兼任，副部长4名(不含兼职，其中分管日常工作的副部长为正处级，兼任文明办主任，1名副部长兼任新闻出版局局长)，文明办专职副主任1名;正科级领导职数7名，2019年年末实有人数16人
固原市委宣传部2020年部门预算-预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 370.61 | 一、本年支出 | 370.61 | 370.61 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 370.61 | （一）一般公共服务支出 | 287.13 | 287.13 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | 3 | 3 | |||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 33.90 | 33.90 | |||
（九）卫生健康支出 | 14.93 | 14.93 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 31.65 | 31.65 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 370.61 | （一）一般公共预算财政拨款 | 370.61 | 370.61 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 370.61 | 支出总计370.61 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 1137.51 | 370.61 | 307.61 | 63 | -766.9 | -67.42 | ||
117 | 【117】固原市委宣传部 | 1137.51 | 370.61 | 307.61 | 63 | -766.9 | -67.42 | |
117001 | 【117001】固原市委宣传部本级 | 1137.51 | 370.61 | 307.61 | 63 | -766.9 | -67.42 | |
2013301 | 2013301-行政运行 | 217.33 | 232.13 | 227.13 | 5 | 14.8 | 6.81 | |
2013302 | 2013302-一般行政管理事务 | 407.35 | 55 | 55 | -352.35 | -86.50 | ||
2013399 | 2013399其他宣传事务支出 | 95.96 | -95.96 | -100 | ||||
2019999 | 2019999其他一般公共服务支出 | 44.09 | -44.09 | -100 | ||||
2049901 | 2049901-其他公共安全支出 | 5 | 3 | 3 | -2 | -40 | ||
2070199 | 2070199其他文化和旅游支出 | 134.80 | -134.8 | -100 | ||||
2079903 | 2079903文化产业发展专项支出 | 180.00 | -180 | -100 | ||||
2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | |||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.65 | 22.20 | 22.20 | 0.55 | 2.54 | ||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.21 | 11.10 | 11.10 | 4.89 | 78.74 | ||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 9.98 | 11.10 | 11.10 | 1.12 | 11.22 | ||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 3.38 | 3.83 | 3.83 | 0.45 | 13.31 | ||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100 | |||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 11.75 | 15 | 15 | 3.25 | 27.66 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 307.61 | 275.58 | 32.03 | |
301 | 一、工资福利支出 | 274.32 | 274.32 | |
30101 | 基本工资 | 77.61 | 77.61 | |
30102 | 津贴补贴 | 78.63 | 78.63 | |
30103 | 奖金 | 5.83 | 5.83 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.20 | 22.20 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.10 | 11.10 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.47 | 3.47 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.87 | 13.87 | |
30113 | 住房公积金 | 16.65 | 16.65 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 44.96 | 44.96 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 32.03 | 32.03 | |
30201 | 办公费 | 14.4 | 14.4 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.47 | 1.47 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 16.13 | 16.13 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | 0.03 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.26 | 1.26 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.3 | 0.3 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.36 | 0.36 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.6 | 0.6 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
2.31 | |||||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
中共固原市委宣传部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 370.61 | 一、行政支出 | 370.61 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 370.61 | 其中：财政拨款支出 | 370.61 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 370.61 | 本年支出合计 | 370.61 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 370.61 | 支出总计 | 370.61 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
合计 | 370.61 | ||||||||||||||
117 | 【117】固原市委宣传部 | 370.61 | |||||||||||||
117001 | 【117001】固原市委宣传部本级 | 370.61 | |||||||||||||
2013301 | 2013301-行政运行 | 232.13 | |||||||||||||
2013302 | 2013302-一般行政管理事务 | 55 | |||||||||||||
2049901 | 2049901-其他公共安全支出 | 3 | |||||||||||||
2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 0.6 | |||||||||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.20 | |||||||||||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.10 | |||||||||||||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 11.10 | |||||||||||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 3.83 | |||||||||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 16.6 | |||||||||||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 15 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 370.61 | |||||||
【117001】固原市委宣传部本级 | 370.61 | |||||||
【117001】固原市委宣传部本级 | 370.61 | |||||||
2013301-行政运行 | 232.13 | |||||||
2013302-一般行政管理事务 | 55 | |||||||
2049901-其他公共安全支出 | 3 | |||||||
2080501-行政单位离退休 | 0.6 | |||||||
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.20 | |||||||
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.10 | |||||||
2101101-行政单位医疗 | 11.10 | |||||||
2101103-公务员医疗补助 | 3.83 | |||||||
2210201-住房公积金 | 16.65 | |||||||
2210203-购房补贴 | 15 |
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 国防教育办公室工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 5 | ||||
其中：财政拨款 | 5 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 开展“奋进新时代、聚力强军梦”全民国防教育，深化国防示范社区创建，建设新时代国防教育主题广场。坚持从娃娃抓起，扎实推动国防教育进学校、进教案、进课堂、进学生头脑。紧贴青少年学生生理心理特点，积极创新国防教育活动形式内容，进一步厚植青少年国防观念和爱军情怀。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 建设国防示范社区 | ＞2个 | ||
建设新时代国防教育主题广场 | 1个 | |||||
质量指标（必填） | 工作完成满意率 | ≥95% | ||||
时效指标（必填） | 工作按期完成率 | ≥95% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 运行成本控制率 | ≥95% | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 不断强化广大干部群众全民国防观念和爱军拥军意识 | 有所提高 | |||
可持续影响指标（必填） | 为实现中国梦强军梦凝聚强大力量 | 有所提高 | ||||
单位：万元
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 理论武装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 实施习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心工程，健全完善全市各级党委（党组）中心组学习制度，建立中心组成员包抓分管领域学习机制，召开党委（党组）中心组学习经验交流会，开展中心组巡听旁听、督学考学。开展党的十九届四中全会精神、新冠肺炎疫情防控、《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》等主题宣讲活动。举办第三届全市“微宣讲”暨新时代文明实践中心宣讲大赛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 组织开展市委中心组理论学习 | 12次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举办第三届全市“微宣讲”暨新时代文明实践中心宣讲大赛 | 1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 工作完成满意率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 工作按期完成率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 运行成本控制率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想、教育人民、推动工作 | 有所提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 广大干部群众满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 扫黄打非工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 开展“清源”“固边”“净网”“秋风”“护苗”专项行动和“正道”“新风”集中行动，加大案件差办工作力度，坚决、持续查处各类非法印刷、出版物和有害信息，落实好“扫黄打非”各项工作任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 开展五大专项行动 | 5个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 工作完成满意率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 工作按期完成率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 运行成本控制率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 坚决清除淫秽色情等文化垃圾，促进未成年人身心健康 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 营造良好的社会舆论环境 | 有所提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 广大干部群众满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 社会宣传 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 开展党史、新中国史、改革开放史教育，加强爱国主义、社会主义教育。加强马克思主义民族观宗教观教育。制定《深入开展中国特色社会主义教育和中国梦宣传教育工作的实施意见》，推动理想信念教育常态化制度化。开展“让有信仰的人讲信仰”等系列活动。制定贯彻落实《关于新时代加强和改进思想政治工作的指导意见》的具体措施。加强对健康理念和传染病防控知识的宣传教育。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 开展重大活动社会宣传 | ＞3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 工作完成满意率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 工作按期完成率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 运行成本控制率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 为全市经济社会发展营造良好的社会舆论氛围 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 弘扬践行社会主义核心价值观 | 有所提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 文化建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 实施文化惠民工程，深化国家公共文化服务体系示范区创建，推进文化馆、图书馆、乡镇综合文化站达标建设，改造提升一批文化大院。组织开展“我们的中国梦——文化进万家”活动，开展群众性文化活动，组织广场文化演出200场次以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 广场文化演出 | 200场次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改造提升文化大院 | 20个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 工作完成满意率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 工作按期完成率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 运行成本控制率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 为广大群众提供高质量的文化文艺产品和服务 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 坚定文化自信 | 有所提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 广大干部群众满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 文明创建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 深化群众性精神文明创建活动，巩固提升自治区文明城市创建成果，举办全市文明创建工作培训班，全面推广使用固原市文明创建动态管理系统，出台《固原市文明家庭创建管理办法》，巩固提升现有各级文明单位、文明村镇、问校园创建水平，新评选一批市级文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭。推进移风易俗，修订《固原市进一步推进农村移风易俗加强民风建设的指导意见（试行）》，深化文明单位结对帮扶村“双百结对”工程。探索建立志愿服务激励机制，组建“1+15+N”志愿服务队，形成科学有效的志愿服务体系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 评选市级文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭 | ＞40个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组建“1+15+N”志愿服务队 | 1支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 工作完成满意率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 工作按期完成率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 运行成本控制率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 培育良好社会风尚 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 提高全社会和广大群众文明素质 | 有所提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 广大干部群众满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 新闻宣传 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 深入宣传阐释中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国“两会”及自治区党委十二届八次、九次全会，全区“两会”和市委四届五次、六次全会、市“两会”等重大会议精神。认真做好重点时间节点和国家、自治区、市重大活动的宣传报道。做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控宣传和舆论引导工作。围绕市委中心工作，精心策划开展系列主题宣传和采访报道。加强经济形势政策宣传、成就宣传、亮点宣传。开展“今日西海固”中央及中央外宣媒体主题采访活动及“让媒体讲好固原故事”“闽宁媒体记者行”等主题采访报道活动。开展脱贫攻坚先进典型系列宣传，打造全国脱贫攻坚外宣基地。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 深入开展重大活动、重要会议宣传 | ＞5个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打造全国脱贫攻坚外宣基地 | 1个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 工作完成满意率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 工作按期完成率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 运行成本控制率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 营造良好的社会舆论环境 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 为全市经济社会发展凝聚正能量 | 有所提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 广大干部群众满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 意识形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 严格落实意识形态工作责任制，实施维护意识形态安全托底工程。召开意识形态工作责任制经验交流会。完善巡查意识形态专项检查工作机制，定期通报意识形态领域情况，加强各重点领域意识形态工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 开展意识形态工作专项检查 | 1次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
召开意识形态工作联席会议 | 2次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 工作完成满意率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 工作按期完成率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 运行成本控制率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 维护全市意识形态领域安全 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 为全市经济社会发展营造良好社会氛围 | 有所提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 各有关工作责任单位满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 国防教育办公室工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 开展“奋进新时代、聚力强军梦”全民国防教育，深化国防示范社区创建，建设新时代国防教育主题广场。坚持从娃娃抓起，扎实推动国防教育进学校、进教案、进课堂、进学生头脑。紧贴青少年学生生理心理特点，积极创新国防教育活动形式内容，进一步厚植青少年国防观念和爱军情怀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 建设国防示范社区 | ＞2个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设新时代国防教育主题广场 | 1个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 工作完成满意率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 工作按期完成率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 运行成本控制率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 不断强化广大干部群众全民国防观念和爱军拥军意识 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 为实现中国梦强军梦凝聚强大力量 | 有所提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 各有关工作责任单位满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固原市委宣传部2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市委宣传部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共固原市委宣传部2020年财政拨款收入预算370.61万元，其中：本年收入370.61万元，包括一般公共预算拨款370.61万元，政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出预算370.61万元，包括：一般公共服务支出287.13万元、社会保障和就业支出33.90万元、卫生健康支出14.93万元、住房保障支出31.65万元。
二、关于中共固原市委宣传部2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中共固原市委宣传部2020年一般公共预算财政拨款基本支出307.61万元，其中：本年收入安排支出307.61万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数270.31）增加37.3万元，增加13.80%。其中：
人员经费274.32万元，主要包括：基本工资77.61万元、津贴补贴78.63万元、奖金5.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.20万元、职业年金缴费11.10万元、公务员医疗补助缴费3.47万元、其他社会保障缴费13.87万元、住房公积金16.65万元、其他工资福利支出44.96万元。对个人和家庭的补助1.26万元，主要包括：离休费0万元、生活补助0.3万元、医疗费补助0.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元；
公用经费32.03万元，主要包括：办公费14.40万元、工会经费1.47万元、其他交通费用16.13万元、其他商品和服务支出0.03万元。
（二）项目支出情况说明
中共固原市委宣传部2020年一般公共预算财政拨款项目支出63万元，其中：本年收入安排支出63万元，上年项目结转结余资金安排支出0万元。国防教育办公室工作经费2020年预算5万元，一般行政管理事务55万元，比2019年执行数（决算数）减少352.35万元，减少了86.5%；其他公共安全支出3万元，主要用于业务经费等（协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查考核，对意识形态领域态势进行分析研判；组织协调全市重大文艺活动及重点文艺创作；理论学习、理论研究、理论宣传宣讲；开展重大新闻宣传报道活动；开展全市重大活动社会宣传；开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等创建及新闻等工作）。
三、关于中共固原市委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中共固原市委宣传部2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0万元。
四、关于中共固原市委宣传部2020年政府性基金预算拨款情况说明
中共固原市委宣传部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中共固原市委宣传部2020年收支预算情况的总体说明
中共固原市委宣传部2020年收入总预算370.61万元，其中：本年收入370.61万元，上年结转结余0万元；支出总预算370.61万元，其中：本年支出370.61万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入370.61万元，占100 %；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。
本年支出包括：行政支出370.61万元，占100%；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2020年中共固原市委宣传部未作政府采购预算安排。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，中共固原市委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋222.35平方米，价值0万元（产权属固原市机关事务管理局）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.10万元；其他资产价值30.84万元。
（四）预算绩效情况
1、项目基本情况：2020年预算安排项目8个，项目预算63万元，包括意识形态5万元、文化建设10万元、理论武装5万元、新闻宣传10万元、社会宣传10万元、扫黄打非工作经费5万元、文明创建10万元、国防教育办公室工作经费8万元。
2、项目绩效目标：聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧扣脱贫攻坚和全面小康社会目标，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力营造决胜全面建成小康社会浓厚氛围，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力维护意识形态领域安全，为确保与全国全区同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，奋力描绘好建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕美丽新宁夏的固原画卷提供坚强思想保证和强大精神动力。
（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
固原市委宣传部2020年部门预算——名词解释
1、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。
3、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。
4、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
5、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。
6、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
7、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
8、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。
9、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
10、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。
11、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。
12、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。
13、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。
14、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。
15、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。
16、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17、支出增长率：主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一，它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内，是否同国民经济和社会发展：财政收支的增长相协调，是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为： 支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%
18、当年预算支出完成率：主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度，评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致，总结支出变化的规律，剖析影响支出预算执行的因素，是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%。
19、人员支出、公用支出占总支出的比率：主要用于衡量行政单位的支出结构，是分析单位支出结构是否合理的重要指标。
计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数x 100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%。
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