固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

一、主要职能

（一）负责落实国家、区、市生态环境基本制度，建立

健全辖区生态环境制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调所在县（区）政府及有关部门（单位）对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调所在县（区）政府及有关部门（单位）履行生态环境国际条约的相关工作。

（三）配合自治区生态环境保护督察工作。对各县（区）

及有关部门（单位）贯彻落实中央、区、市、县生态环境保护决策部署情况进行督察检查。

（四）组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作，推

动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施辖区生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（五）负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和

方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，配合有关部门

（单位）做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（六）承担市生态环境局授权范围内生态环境许可具体工作。

（七）负责监督管理辖区减排目标的落实。贯彻执行国

家污染物总量控制指标。组织建设生态环境信息网。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（八）负责辖区生态环境监测工作。贯彻落实国家、自

治区生态环境监测制度和规范、标准并监督实施。配合市生态环境局设置生态环境质量监测站点，组织实施生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测,支持配合区域生态环境执法,同时按要求配合做好生态环境质量监测相关工作。

（九）负责辖区环境污染防治的监督管理。制定大气、

水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门（单位）监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十）指导协调和监督辖区生态环境保护修复工作。组

织编制生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（十一）负责辖区核与辐射安全的有关工作。贯彻执行

国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责协调辐射环境事故应急处置工作。配合监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（十二）负责辖区生态环境监督执法。组织开展辖区生

态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

（十三）承担所在县（区）生态环境保护领导小组办公

室日常工作，完成市生态环境局交办的其他任务，定期向市生态环境局报告工作。

（十四）统筹协调辖区负有生态环境保护监管职责的相

关部门，研究解决本地区生态环境保护重大问题。为县（区）委、政府履行生态环境保护责任提供支持，协助做好生态环境保护工作的统筹谋划和决策。

　二、部门预算单位构成

根据中央、自治区机构编制管理有关规定和《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发<固原市机构改革方案>的通知》（宁党办〔2019〕20号）、《中共固原市委办公室  市人民政府办公室关于印发<固原市机构改革方案实施意见>的通知》（固党办〔2019〕7号），我单位于2019年4月份挂牌成立。机构成立后核定我单位行政编制5名，事业编制8人，其中设局长1名、副局长1名。单位内设办公室、执法中队、监测站三个内设机构。 

2020年固原市生态环境局原州分局部门预算95.05万元。从预算收入构成看，原州分局部门预算包括：一般公共预算财政拨款95.05万元，政府性基金预算财政拨款0元；

2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

 部门收入总表                   

                                                                            单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表                                      

单位：万元

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 固原市生态环境局原州分局2020年财政拨款收入预算95.05万元，其中：本年收入95.05万元，包括一般公共预算拨款95.05万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算95.05万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出9.48万元、卫生健康支出4.14万元、节能环保支出75.25万元、住房保障支出6.18万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出95.05万元，其中：本年收入安排支出95.05万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费76.63万元，按部门支出经济分类科目分项主要包括：：基本工资21.73万元、津贴补贴20.17万元、奖金1.61万元、社会保障缴费14.41万元、其他工资福利支出13.97万元、住房公积金4.74万元；

公用经费8.42万元，按部门支出经济分类科目主要包括：办公经费4万元、工会经费0.42、其他交通费4万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。按政府收支科目类、款、项包括：

节能环保支出（类）生态环保一般行政管理事务（项）2020年预算10万元，比2019年执行数（决算数）增加10万元，增长100 %。主要用于提高我区大气、水、土壤等污染防治工作水平，PM10、PM2.5年均浓度，二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量四项主要污染物减排完成自治区下达的目标任务。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年无“三公”经费预算财政拨款收支。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算95.05万元，其中：本年收入95.05万元，上年结转结余0万元；支出总预算95.05万元，其中：本年支出95.05万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入95.05万元，占100%；。

本年支出包括：行政支出95.05万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本单位的机关运行经费财政拨款预算8.42万元，比2020年预算增加8.42万元，增长100%。主要原因是：我单位为2019年3月机构改革期间新成立单位，因单位成立时间在部门预算之后，所以2019年单位无预算，单位无运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，无占用使用国有资产。

（四）预算绩效情况

2020年环保工作经费项目绩效评价情况：

2020年我单位环境保护工作经费项目支出10万元，主要用于提高我区大气、水、土壤等污染防治工作水平，完善办公所需设备，提高环境督察能力。完成清水河水质稳定达到Ⅱ类，空气优良天数达到92%以上；PM10、PM2.5年均浓度，二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量四项主要污染物减排完成自治区下达的目标任务。全年计划：全面完成中央环保督察反馈问题整改、配合自治区党委政府环保督察约88次；全区大气、水、土壤、噪声等环境督察约300次；及时完成环境督察时效性、项目评估；本着成本控制原则，按财务制度、按照合同及协议要求，按进度支付费用，将工作成本控制在10万元；

通过项目实施，确保原州区清水河水质稳定达到Ⅱ类，空气优良天数达到92%以上；PM10、PM2.5年均浓度，二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量四项主要污染物减排完成自治区下达的目标任务，群众满意率达到95%以上；

（五）其他需说明的事项

无 

固原市生态环境局2019年部门预算

——名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。