固原市妇幼保健院2020年部门预算

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算公开 > 部门预算 > 2020年

索引号	640400020/2020-00029	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市卫生健康委员会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市妇幼保健院2020年部门预算

固原市妇幼保健院2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市妇幼保健院2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

第一部分单位概况

（一）、开展母婴保健技术服务

1、开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。

2、开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务。

3、发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》。

（二）、开展临床医疗服务

1、开展妇、产、儿科、内、外科等临床医疗业务，对儿科疾病、妇科疾病、不孕不育症、妊娠合并症及合并症的诊治和危重孕产妇的抢救具有相对优势。

2、开展儿童脑瘫康复治疗。

（三）、从事外线妇幼保健工作：

1、负责全市乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

2、负责全市育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

3、负责全市孕产妇系统管理。

4、负责全市儿童系统管理。

5、四个重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查)。

6、对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市妇幼保健院部门预算只包括本单位一个。

(一）、固原市妇幼保健院是一个非盈利性的事业单位。占地面积35亩（23，333.33平方米，办公楼面积为9798平方米，医用楼面积117100.28平方米）。床位230张，事业编制102个，2019年末实有人数290人，当年在职人员退休5人，在职人员招聘2人，年底实有在职人员95人，聘用人员195人，遗属6人.退休人员62人已转交社保管理。

（二）、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入财政2020年度部门预算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1、中心核定编制102人，2019年底有工作人员290人（不包括保安和保洁人员，保安和保洁工作外包），其中：实有在编人员95人。研究生1人、大学本科学历76人、专科学历170人，中专及以下学历48人。正高级职称12人、副高级职称39人、中级职称18人。

2、行政职能科室内设办公室、人事科、财务科、后勤总务科、医保科、医教科、护理部、健康促进科、基层保健科等。业务科室按照“四大部”设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部，计划生育技术服务部。按学科体系建设下设一、二级学科30余个。

固原市妇幼保健院2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2155.06	一、本年支出	2155.06	2155.06
（一）一般公共预算财政拨款收入	2155.06	（一）一般公共服务支出	5.47	5.47
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	321.90	321.90
		（九）卫生健康支出	1613.94	1613.94
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	213.75	213.75
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2155.06	支出总计 2155.06

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	合计	6624.54	2155.06	2132.06	23.00	-4469.48		-67.46
303	【303】固原市卫生健康委员会	6624.54	2155.06	2132.06	23.00	-4469.48		-67.46
303002	【303002】固原市妇幼保健院	6624.54	2155.06	2132.06	23.00	-4469.48		-67.46
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	5.80	5.47	5.47		-0.33		-5.69
2080502	2080502-事业单位离退休	0	54.40	54.40		54.40		100
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.67	178.34	178.34		28.67		19.15
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	89.17	89.17		24.59		38.08
2100403	2100403-妇幼保健机构	3425.06	1496.90	1473.90	23.00	1928.16		-56.29
2101102	2101102--事业单位医疗	53.45	89.17	89.17		35.72		66.83
2101103	2101103-公务员医疗补助	30.70	27.86	27.86		-2.84		-9.25
2210201	2210201-住房公积金		133.75	133.75		133.75		100
2210203	2210203-购房补贴	65.35	80.00	80.00		14.65		22.42
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	2829.93				-2829.93		-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2132.06	2119.71	12.35
301	一、工资福利支出	2058.88	2058.88
30101	基本工资	555.20	555.20
30102	津贴补贴	430.20	430.20
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	264.42	264.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.33	178.33
30109	职业年金缴费	89.17	89.17
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	27.86	27.86
30112	其他社会保障缴费	111.46	111.46
30113	住房公积金	133.75	133.75
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	268.49	268.49
302	二、商品和服务支出	12.35		12.35
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	12.35		12.35
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	60.83	60.83
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.63	1.63
30306	救济费
30307	医疗费补助	13.60	13.60
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.60	45.60
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	2829.93	0	0	0	0	0	-2829.93	-100

政府性基金2020年无预算收入

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2155.06	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	2155.06	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	2655.06
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	500.00	其中：财政拨款支出	2155.06
教育收费		非同级财政拨款支出	500.00
三、上级补助预算收入		三、经营支出	5000.00
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入	5000.00	五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出	10.00
九、其他预算收入	10.00

本年收入合计	7665.06	本年支出合计	7665.06

十、上年结转	3181.55	九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	3181.55	（1）财政拨款结转	3181.55
其中：一般公共预算财政拨款收入	11.48	其中：一般公共预算财政拨款收入	11.48
政府性基金预算财政拨款收入	3170.07	政府性基金预算财政拨款收入	3170.07
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	10846.61	支出总计	10846.61

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
7665.06	2155.06	2155.06							5000.00		500.00	300.00	200.00		10.00
其他一般公共服务支出	5.47	5.47
事业单位离退休	54.40	54.40
机关事业单位基本养老保险缴费支出公务员医疗补助	178.34	178.34
机关事业单位职业年金缴费支出	89.17	89.17
妇幼保健机构	1496.90	1496.90							5000.00						10.00
基本公共卫生											500.00	300.00	200.00
事业单位医疗	89.17	89.17
公务员医疗补助	27.86	27.86
住房公积金	133.75	133.75
购房补贴	80.00	80.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
10846.61		5836.61	5000.00					10
一、工资福利支出		2065.38	2107.46
基本工资		555.20	430.72
津贴补贴		430.20
奖金
伙食补助费
绩效工资		264.42	1375.20
机关事业单位基本养老保险缴费		178.33	136.20
职业年金缴费		89.17
职工基本医疗保险缴费			65.03
公务员医疗补助缴费		27.86
其他社会保障缴费		111.46	11.25
住房公积金		133.75	89.06
医疗费
其他工资福利支出		274.99
二、商品和服务支出		539.76	2892.54
办公费			18.82					10
印刷费			5.29
咨询费
手续费			2.48
水费			9.64
电费			31.35
邮电费			10.35
取暖费			100.00
物业管理费			59.28
差旅费			7
因公出国（境）费用
维修（护）费			40
租赁费			0.2
会议费
培训费			25
公务接待费
专用材料费		527.98	2500
被装购置费			7.33
专用燃料费
劳务费			58
委托业务费
工会经费		12.35	8
福利费
公务用车运行维护费			6
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出			3.8
三、对个人和家庭的补助		60.83
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助		1.63
救济费
医疗费补助		13.60
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助支出		45.60
四、资本性支出
办公设备购置
专用设备购置		3170.07
信息网络及软件购置更新
其他资本性支出

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表单位：万元
( 2020 年度)

项目名称		公立医院取消药品加成补助34.48万元，综合楼改扩建170.07万元，设备购置3000万元。
主管部门及代码		361		实施单位	固原市妇幼保健院
项目属性				项目期	2020年
项目资金（万元）	年度资金总额：3204.55万元
	其中：财政拨款3204.55万元
	其他资金
年度总体目标
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）				3204.55
		质量指标（必填）				100%
		时效指标（必填）				及时支出
		成本指标（必填硬性指标）				0
	效益指标	经济效益指标（选填）				良好
		社会效益指标（必填）				良好
		可持续影响指标（必填）				前景良好
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）				良好

固原市妇幼保健院2020年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于固原市妇幼保健院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市妇幼保健院2020年财政拨款收入预算5336.61万元，其中：本年收入2155.06万元，包括一般公共预算拨款2155.06万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余3181.55万元。财政拨款支出预算5336.61万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：一般公共服务支出5.47万元、社会保障和就业支出321.90万元、卫生健康支出1625.42万元、住房保障支出213.75万元、基本建设支出：170.07万元，专用设备购置3000万元。

二、关于固原市妇幼保健院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市妇幼保健院2020年一般公共预算财政拨款基本支出2132.06万元，其中：本年收入安排支出2132.06万元，比2019年执行数（决算数1621.85万元）增加510.21万元，增加23.93%，增加原因为一般预算支出比决算支出数据较大。

人员经费2119.71万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资555.20万元、津贴补贴430.20万元、绩效工资264.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.33万元、职业年金缴费89.17万元、公务员医疗补助缴费27.86万元、其他社会保障缴费111.46万元、住房公积金133.75万元、其他工资福利支出268.49万元；

公用经费12.35万元，主要包括：工会经费12.35万元。

（二）项目支出情况说明

固原市妇幼保健院2020年一般公共预算财政拨款项目支出34.48万元，其中：本年收入安排支出23.00万元，上年结转项目资金安排支出11.48万元，为妇幼保健机构取消药品加成补助。上年决算支出28.11万元，比上年增长 22.66%，原因为此项目有上年结转资金。

三、关于固原市妇幼保健院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市妇幼保健院2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少6.15万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无车辆购置；公务用车运行费减少6.1万元，主要原因财政未拨我单位公务车运行经费，开源节流；公务接待费减少0.05万元，主要原因开源节流，直至零接待支出。

四、关于固原市妇幼保健院2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市固原市妇幼保健院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市妇幼保健院2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市妇幼保健院2020年政府性基金预算财政拨款项目支出3170.07万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出3170.07万元；为（2290402）项其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，上年决算支出 2829.93万元，比上年增加1798.14万元，增加12.01%。增加原因为上年结转此项目资金多，主要用于综合楼改扩建及专用设备购置。

五、关于固原市妇幼保健院2020年收支预算情况的总体说明

固原市妇幼保健院2020年收入总预算10846.61万元，其中：本年收入7665.06万元，上年结转结余3181.55万元；支出总预算10846.61万元，其中：本年支出7835.13万元，支出上年结转3181.55万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2155.06万元，占28.12%；事业预算收入5000.00万元，占65.23%；非本级财政拨款300.00万元，占3.91%；本级横向财政拨款200.00万元，占2.61%；其他预算收入10.00万元，占0.13%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出2325.13万元，占29.68%；经营支出5510.00万元，占70.32%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市妇幼保健院本级及所属……等0个行政单位和……等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2020年，固原市妇幼保健院政府采购预算7000万元，其中：政府采购货物预算 3000 万元，政府采购工程预算 4000 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为房屋 12689.28平方米，价值 2144.25万元；土地 23333.33 平方米，价值 1000 万元；车辆 6 辆，价值89.21 万元；办公家具价值145.75 万元；其他资产价值 11694.47万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 12689.28 平方米，价值2144.25万元；土地23333.33平方米，价值1000 万元；车辆 6 辆，价值89.21 万元；办公家具价值61.79万元；其他资产价值 18797.84 万元。

（四）预算绩效情况

2020年固原市妇幼保健院重点项目绩效评价

2019年我院开工医院改扩建项目，为医院单位综合楼，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财务室专人具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

窗体底端

（五）其他需说明的事项

无

（六）名词解释

无

附件下载：

扫一扫在手机上查看当前页面

打印：

固原市人民政府