固原市疾病预防控制中心2020年部门预算

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索引号	640400020/2020-00031	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市卫生健康委员会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市疾病预防控制中心2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市疾病预防控制中心2020年部门预算——单位概况

固原市疾病预防中心具体实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支撑职能。中心内设办公室、综合业务科两个职能科室；疾控一科、疾控二科、疾控三科、健康教育科、公共卫生科、检验科、体检科7个业务科室；美沙酮维持治疗门诊、传染病防治综合门诊和免疫规划门诊3个门诊。

一、主要职能

固原市疾病预防控制中心经固原市编委批准于2003年5月份组建成立，是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业，加挂固原市艾滋病监测防治中心和固原市地方病防治中心两块牌子。固原市疾病预防控制中心具体实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支撑的职能，集疾病预防控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体的疾病预防控制体系，是固原市四县一区疾病预防控制、公共卫生技术管理的指导中心。2008年9月经固原市编委批准加挂固原市健康教育所牌子，具体承担全市健康促进和健康教育工作；2009年3月份挂牌成立了美沙酮门诊业务。

二、部门预算单位构成

固原市疾病预防控制中心为事业单位，隶属于固原市卫生健康委员会。财政全额拨款二级预算单位。2020年编制人数为63人，实际在岗在编人数为57人。独立核算机构纳入2020年部门预算编制。

固原市疾病预防控制中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1124.90	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1124.90	（一）一般公共服务支出	0.67	0.67
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	159.82	159.82
		（九）卫生健康支出	860.98	860.98
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	103.43	103.43
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1124.90	支出总计1124.90

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2019999	一般公共服务支出	5.8	0.67	0.67	0.00	-5.13		-88.45
2080502	事业单位离退休	19.06	32.95	32.95	0.00	13.89		72.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.7	84.58	84.58	0.00	0.88		1.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	42.29	42.29	0.00	24.03		131.60
2100401	疾病预防控制机构	826.32	795.39	773.39	22.00	-30.93		-3.74
2101102	事业单位医疗	38.59	42.29	42.29	0.00	3.70		9.59
2101103	公务员医疗补助	17.13	23.30	23.30	0.00	6.17		36.02
2210201	住房公积金		63.43	63.43	0.00	63.43		100.00
2210203	购房补贴	38.72	40.00	40.00	0.00	1.28		3.31

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1102.90	1061.24	41.66
301	一、工资福利支出	1017.28	1017.28
30101	基本工资	306.22	306.22
30102	津贴补贴	135.54	135.54
30103	奖金	0.00	0.00
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	156.99	156.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.58	84.58
30109	职业年金缴费	42.29	42.29
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	13.22	13.22
30112	其他社会保障缴费	52.86	52.86
30113	住房公积金	63.43	63.43
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	162.15	162.15
302	二、商品和服务支出	41.66		41.66
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费	6.00		6.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	5.86		5.86
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	43.96	43.96
30301	离休费	13.75	13.75
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.92	0.92
30306	救济费
30307	医疗费补助	10.09	10.09
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.20	19.20
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.3

2.30

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1260.59	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	1124.90	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	1124.90
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1124.90
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出	135.69
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入	135.69	五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1260.59	本年支出合计	1260.59

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1260.59	支出总计	1260.59

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
1260.59	1124.90	1124.9							135.69
其他一般公共服务支出	0.67	0.67
事业单位离退休	32.95	32.95
机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.58	84.58							12.00
机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29
疾病预防控制机构	795.39	795.39							117.69
事业单位医疗	42.29	42.29							6.00
公务员医疗补助	23.30	23.30
住房公积金	63.43	63.43
2210203购房补贴	40.00	40.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1260.59		1124.90	135.69
其他一般公共服务支出		0.67
事业单位离退休		32.95
机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.58	12.00
机关事业单位职业年金缴费支出		42.29
疾病预防控制机构		795.39	117.69
事业单位医疗		42.29	6.00
公务员医疗补助		23.30
住房公积金		63.43
购房补贴		40.00

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		2020年度业务经费
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303003】固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		12.00
	其中：财政拨款		12.00
	其他资金
年度总体目标	《宁夏公共场所健康因素危害检测工作方案（2018年版）》（宁疾控中心发）（2018）158号文件精神，1.基本情况调查；2.健康危害因素监测；3.从业人员健康状况调查；4.每季度一次，一年4次。样品费140200=28000元，耗材（一次性口罩、帽子、手套）4000元，问卷印刷5004=2000元，交通费6000元，培训10000元，宣教5000元，理化检测15000元，微生物检测费50000元。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市卫生健康各项工作督导工作。			95%
		质量指标（必填）	单位参与率。			100%
		时效指标（必填）	工作完成率			100%
		成本指标（必填硬性指标）	工作督导经费			12万元
	效益指标	经济效益指标（选填）
		社会效益指标（必填）	提升工作效率			95%
		可持续影响指标（必填）	加强工作能力			95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度			满意

部门项目支出预算绩效目标表单位：万元
( 2020 年度)

项目名称		2020地方病慢性病防治免疫
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303003】固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		1.00
	其中：财政拨款		1.00
	其他资金
年度总体目标	根据2019年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案配套资金的要求，开展对碘缺乏病、饮水型氟、砷中毒等重大疾病的督导宣传，以控制慢病危险因素为干预重点，加强和规范防控工作，落实“慢病防治示范区项目”，逐步提升慢性病救治管理水平，实现确诊治疗在医院，随访管理在社区的工作局面，落实管理措施，保障群众健康。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	对辖区进行技术指导、培训、质量控制和项目评价。			98%
		质量指标（必填）	成人慢性病与营养监测点调查人数完成率。			90%
		时效指标（必填）	部分项目监测点覆盖率。			100%
		成本指标（必填硬性指标）	调查资料印刷、购买生物样本检测的试剂耗材以及营养科普宣传、人员培训、数据收集、项目评价、质量控制等。			1万元
	效益指标	经济效益指标（选填）
		社会效益指标（必填）	坚持以人民健康为中心，强化政府责任，创造和维护社会环境，推进健康中国建设。			98%
		可持续影响指标（必填）	对慢性病、常见病进行检测，做到早发现、早诊断、早治疗。			98%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度			满意

部门项目支出预算绩效目标表单位：万元
( 2020 年度)

项目名称		2020美沙酮门诊业务费
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303003】固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		1.00
	其中：财政拨款		1.00
	其他资金
年度总体目标	提高美沙酮门诊服药人员维持率，降低吸毒人员，减少社会犯罪，恢复家庭功能。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	数量指标完成率			完成现有服药28人.
		质量指标（必填）	减少艾滋病新发感染，降低病死率。			有所降低。
		时效指标（必填）	建设完成及时性			本年度内完成现有服药28人。
		成本指标（必填硬性指标）	劳务成本及水、电、专用材料等其他成本。			1万元
	效益指标	经济效益指标（选填）
		社会效益指标（必填）	降低吸毒人员，减少社会犯罪。			≥85%
		可持续影响指标（必填）	减少了阿片类物质滥用、减少违法犯罪。			≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参与中医药治疗人群治疗满意度。			≥85%

部门项目支出预算绩效目标表单位：万元
( 2020 年度)

项目名称		2020健康教育与促进
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303003】固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		1.00
	其中：财政拨款		1.00
	其他资金
年度总体目标	固原市人民政府办公室《关于印发健康固原建设实施方案（2017年-2020年）的通知》有关文件。结合各种卫生计生宣传日开展健康教育咨询和健康教育讲座活动，印制疾病预防控制知识宣传品。用于在固原日报开辟《疾病控制》专栏5000元，用于印制疾病预防控制知识宣传品5000元，共计10000元。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	至少在固原日报《疾病控制》专栏刊发10期以上稿件，完成结核病、预防接种、精神病、艾滋病等专题日宣传，并印制相关宣传品。			98%
		质量指标（必填）	开展健康教育公益广告、科教片、健康科普材料。			100%
		时效指标（必填）	建设完成及时性,确保按照年度计划完成本年度健康教育宣传。			95%
		成本指标（必填硬性指标）	劳务成本及办公费、水、电、培训费、差旅费、专用材料等。			1万元
	效益指标	经济效益指标（选填）
		社会效益指标（必填）	提高群众对相关疾病防治知识的了解，降低相关疾病发病率。			98%
		可持续影响指标（必填）	部门履职效果。			影响广泛。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	目标人群对健康素养促进项目实施满意度。			≥85%

部门项目支出预算绩效目标表单位：万元
( 2020 年度)

项目名称		2020疫苗运输及冷链维护
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303003】固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		1.00
	其中：财政拨款		1.00
	其他资金
年度总体目标	按季度对五县区按时运送免疫规划疫苗，定期对冷库、冰柜、冷藏车进行维护，确保疫苗在规定温度下储存运输。每季度运送疫苗成本费用（包括电费、油费、过路费、差费）750元，每年设备（冷库、冰柜、冷藏车）维修费7000元。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保证疫苗在规定温度下储存运输。			95%
		质量指标（必填）	保证疫苗质量，避免银温度不符造成疫苗浪费。			100%
		时效指标（必填）	保证疫苗在规定温度下储存、运输。			100%
		成本指标（必填硬性指标）	成本控制情况。			1万元
	效益指标	经济效益指标（选填）
		社会效益指标（必填）	保证免疫规划疫苗在规定冷链温度下储存运输，保质保量使适龄儿童按时接种免疫规划疫苗。			95%
		可持续影响指标（必填）	加强工作能力。			95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	患者满意度。			满意

部门项目支出预算绩效目标表单位：万元
( 2020 年度)

项目名称		2020突发公共卫生事件应急和物资更新
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303003】固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		1.00
	其中：财政拨款		1.00
	其他资金
年度总体目标	每季度开展一次全市传染病防控、常规免疫规划接种、卫生应急、疾控项目等工作督查督导，随时开展传染病个案、突发公共卫生事件现场流行病学调查，落实法定传染病防控措施，有效预防传染病流行蔓延。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	用于突发公共卫生事件处置、应急物资的储备与更新、补充。			95%
		质量指标（必填）	保证全年传染病和突发公共卫生事件正常开展，工作完成率。			95%
		时效指标（必填）	资金到位率。			100%
		成本指标（必填硬性指标）	劳务成本及办公费、水、电、培训费、差旅费、专用材料等。			1万元
	效益指标	经济效益指标（选填）
		社会效益指标（必填）	中医药适用范围。			不断扩大。
		可持续影响指标（必填）	早期发现及早期治疗，减少在健康人群中传播传播机会，减少发病率。			85%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	居民对基本公共卫生服务项目的满意度。			满意

部门项目支出预算绩效目标表单位：万元
( 2020 年度)

项目名称		2020病媒生物监测
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303003】固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		1.00
	其中：财政拨款		1.00
	其他资金
年度总体目标	《关于印发2018年宁夏病媒生物监测实施方案的通知》(宁疾控中心发)（2018）177号文件，差旅费2000元，培训费2000元，检测耗材2000元，公务运行维护费2000元，印制宣传教育2000元，完成全年市区病媒生物监测。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	数量指标完成率。			95%
		质量指标（必填）	质量指标验收合格率。			100%
		时效指标（必填）	建设完成及时性			100%
		成本指标（必填硬性指标）	劳务成本及办公费、水、电、培训费、差旅费、专用材料等。			1万元
	效益指标	经济效益指标（选填）
		社会效益指标（必填）	提升工作效率			100%
		可持续影响指标（必填）	保障人民健康，维护社会稳定。			95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	上级以及项目区域公众满意度			满意

部门项目支出预算绩效目标表单位：万元
( 2020 年度)

项目名称		2020取暖费
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303003】固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		4.00
	其中：财政拨款		4.00
	其他资金
年度总体目标	保证单位供暖正常运行。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	供暖期内保证单位供暖正常运行。			100%
		质量指标（必填）	供暖期内保证实验室等重要岗位供暖正常运行。			100%
		时效指标（必填）	供暖期内保证单位供暖正常运行。			100%
		成本指标（必填硬性指标）	工作任务完成率。			100%
	效益指标	经济效益指标（选填）
		社会效益指标（必填）	保证单位供暖正常运行。			100%
		可持续影响指标（必填）	保障单位工作正常开展。			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	力争使服务满意度。			满意

固原市疾病预防控制中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市疾病预防控制中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市疾病预防控制中心2020年财政拨款收入预算1124.90 万元，其中：本年收入1124.90万元，包括一般公共预算拨款1124.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1124.90万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0.67万元、社会保障和就业支出159.82万元、卫生健康支出860.98万元、住房保障支出103.43万元。

二、关于固原市疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出1102.90万元，其中：本年收入安排支出1102.90万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加143.59万元，上升14.97%。其中：

人员经费1061.24万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费41.66万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出22.00万元，其中：

本年收入安排支出22.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算22.00万元，比2019年决算数减少21.25万元，下降49.13%。主要用于取暖费4万元；突发公共卫生事件应急物资更新1万元；疫苗运输及冷链维护1万元；健康教育与促进1万元；美沙酮门诊业务费1万元；病媒生物监测1万元，地方病慢性病防治免疫1万元；业务经费12万元。

三、关于固原市疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市疾病预防控制中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.30万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少4.70万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无车辆购置；公务用车运行费减少4.70万元，主要原因开源节流；公务接待费减少0.00万元，零接待支出。

四、关于固原市疾病预防控制中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市疾病预防控制中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市疾病预防控制中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少0.00万元，下降0.00%。

人员经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市疾病预防控制中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0.00万元，比2019年执行数（决算数）减少0.00万元，下降0.00%。主要用于……。

五、关于固原市疾病预防控制中心2020年收支预算情况的总体说明

固原市疾病预防控制中心2020年收入总预算1260.59万元，其中：本年收入1260.59万元，上年结转结余0万元；支出总预算1260.59万元，其中：本年支出1260.59万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1124.90万元，占89.24%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入135.69万元，占10.76%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1260.59万元，占89.24%；经营支出135.69万元，占10.76%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，固原市疾病预防控制中心本级及所属固原市卫生健康委员会。2020年财政拨款预算总计1124.90万元，比2019年预算减少0.47万元，下降0.42%。主要原因是压减三公经费4.7万元。

（二）政府采购情况

2020年，固原市疾病预防控制中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋8210平方米，价值2461.95万元；土地10913.23平方米；车辆6辆（其中：应急保障车辆3辆，特种专业技术用车3辆），价值114.64万元；通用设备353.10万元；图书价值1.16万元；专用设备价值2571.24万元；办公家具价值68.54万元。无形资产66.77万元，累计摊销共计31.31万元，净值为35.46万元。

（四）预算绩效情况

2020年固原市疾病预防控制中心重点项目绩效评价：1.结核病防治项目，固原市结核病防治工作在市卫健委的正确领导和自治区结核病防治所的精心指导下，在中盖结核病项目三期带动下，认真落实“三位一体”结核病防治模式，在巩固DOTS的基础上，积极协调结核病防治与新农合、基本医疗保险相衔接的医改政策，加强学校结核病管理，积极开展耐多药结核病病人的筛查，经过全市结防工作者的共同努力，较好的完成了各项任务指标。2.流感监测项目，固原市疾病预防控制中心（国家级流感监测实验室）和固原市人民医院（国家级流感监测哨点医院）分工协作，严格按照《全国流感监测技术指南（2018年版）》和《2018年宁夏流感监测方案》要求开展流感监测工作，较好的完成了年度流感样病例报告、标本采集、核酸检测、病毒分离等各项监测工作指标。3.免疫规划项目，重点宣传了扩大国家免疫规划各项政策、实施免疫规划30多年来取得的成就、预防接种对保护儿童健康的重要意义和我国疫苗的安全性、有效性等，为增强群众配合做好预防接种工作做出了积极努力；充分利用接种时间，大力宣传实施预防接种是控制和消除传染病最有效的方法，加强了对流动人口和城乡结合部的宣传力度，做到了家喻户晓、人人皆知；在各种媒体上刊登预防接种知识。通过广泛的宣传活动，使全市居民传染病防控知识知晓率明显提高，为今后免疫规划工作实施和疫苗针对疾病防控奠定了基础。

（五）其他需说明的事项

无。

固原市疾病预防控制中心2020年部门预算——名词解释

1.公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

　　2.政府预算体系：我国的政府预算体系由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算（现阶段试编社会保险基金预算）组成，客观反映政府收支总量、结构和管理活动。

　　3.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

　　4.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

　　5.国有资本经营预算：国有资本经营预算是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

6.社会保险基金预算：社会保险基金预算是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

　　7.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

8.营改增：即营业税改增值税，就是吸前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税，增值税是对于产品或者服务的增值部分纳税，减少了重复纳税环节。2011年，经国务院批准，财政部、国家税务总局联合下发营业税改征增值税试点方案。2012年1月1日起，在上海交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点。2012年8月1日起至年底，国务院扩大营改增试点至10省市，2013年推广到全国试行。2014年6月1日起，将电信业纳入营业税改征增值税试点范围。

9.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

10.国库现金管理：国库现金管理是指财政部门代表政府进行公共财政管理过程中，预测、控制和管理国库现金的一系列政府理财活动。国库现金管理遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则。

11.政府财务报告制度：政府财务报告制度是指以政府会计准则和政府会计制度为基础，以客观反映政府财务状况、运营情况和履行受托责任情况，为实现公共财政可持续发展，加强宏观经济调控提供坚实的会计信息基础和管理手段的财政管理制度。

　　12.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

　　13.国库集中支付改革：国库集中支付改革是指以国库单一账户体系为基础，将纳入财政管理的财政性资金支出全部采用国库集中支付方式（包括财政直接支付和财政授权支付），支付到商品和劳务供应者或用款单位。根据国家和本市关于实施国库集中支付改革的工作安排，在市级所有行政机关和参照公务员管理的事业单位实行了国库单一账户；对人员工资、纳入政府采购范围的公用经费和限额标准以上的项目支出实行国库直拨，对限额标准以下的项目支出实行授权支付和公务卡支付。

　　14.地方政府性债务：地方政府性债务是指地方政府、经费补助事业单位、融资平台公司等直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持，因公益性项目建设形成的债务。被认定为“地方政府性债务”必须同时符合以下两个条件：一是举债项目应是公益性项目，二是地方政府承担还款责任。

15．政府债务率：债务率是指年末政府性债务余额占财政可支配财力的比重。

16．存贷比：存贷比是指年末银行业贷款余额占存款余额的比重。

17.政府和社会资本合作(PPP)模式：是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

18.政府购买公共服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

19.中期财政规划：中期财政规划按照三年滚动方式编制，与年度预算有机结合，第一年规划即为年度财政预算，按规定报同级人民代表大会审批，后两年指引对应年度预算。

20.棚户区改造：是为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件国家推出的一项民心工程。

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