固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

  一、主要职能

固原市生态环境局隆德分局隶属于固原市生态环境局，其主要职能如下：

负责落实国家、区、市生态环境基本制度，建立健全隆德县生态环境制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责县生态环境问题的统筹协调和监督管理，组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。贯彻执行国家污染物总量控制指标。组织建设生态环境信息网。负责隆德县生态环境监测工作。贯彻落实国家、自治区生态环境监测制度和规范、标准并监督实施。负责县环境污染防治的监督管理,制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。

二、部门预算单位构成

固原市生态环境局隆德分局于2019年3月挂牌成立,单位内设办公室、执法大队、监测站三个内设机构。为二级预算单位，所属行政单位预算，2020年部门预算收入99.52万元，其中一般公共预算财政拨款99.52万元，政府性基金预算财政拨款0元。

从人员编制构成看,固原市生态环境局隆德分局现有编制16个，其中行政5个，事业11个，现有在职人员15人，其中行政5人，事业10人。

2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  固原市生态环境局隆德分局2020年财政拨款收入预算    99.52万元，其中：本年收入99.52万元，包括一般公共预算拨款163.52万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算99.52万元，其中社会保障和就业支出9.94万元、卫生健康支出4.35万元、节能环保支出77.26万元、住房保障支出7.97万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出99.52万元，其中：本年收入安排支出99.52万元，上年结转资金安排支出     0万元。比2019年执行数（决算数）增加37.24万元，增长60%。

人员经费80.94万元，按部门支出经济分类科目分项主要包括：基本工资23.1万元、津贴补贴22.19万元、奖金1.72万元、社会保障缴费15.12万元、其他工资福利支出13.84万元、住房公积金4.97万元；

公用经费8.58万元，按部门支出经济分类科目主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、取暖费0.3万元、工会经费0.44万元、其他交通费4.14万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出     0万元。按政府收支科目类、款、项包括：

节能环保支出（类）生态环保一般行政管理事务（项）2020年预算10万元，比2019年执行数（决算数）增加10万元，增长100 %。主要用于提高我县大气、水、土壤等污染防治工作水平，完善办公所需设备，提高环境督查能力，规范环境影响评审流程，提高评审质量，完成渝河、甘渭河水质稳定达到Ⅱ类，香水河集中式应用水水源地水质达到Ⅲ类以上，达标率100%（除本地值）；空气优良天数达到92%以上；PM10、PM2.5年均浓度，二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量四项主要污染物减排完成自治区下达的目标任务。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2020年无“三公”经费预算。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算99.52万元，其中：本年收入99.52万元，上年结转结余0万元；支出总预算99.52万元，其中：本年支出99.52万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入99.52万元，占100%；。

本年支出包括行政支出99.52万元,占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本单位的机关运行经费财政拨款预算18.58万元，比2020年预算增加18.58万元，增长100%。主要原因是：我单位为2019年3月机构改革期间新成立单位，因单位成立时间在部门预算之后，所以2019年单位无预算，单位无运行经费。

（二）政府采购情况

2020年无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，无占用使用国有资产。

（五）其他需说明的事项

  第四部分    名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。