固原市卫生健康委员会（汇总）2020年部门预算公开

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算公开 > 部门预算 > 2020年

索引号	640400020/2020-00032	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市卫生健康委员会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市卫生健康委员会（汇总）2020年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市卫生健康委员会（汇总）2020年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（区）卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）组织实施全市中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十二）指导全市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责拟订保障全市干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责全市重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十四）完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市卫生和计划生育局部门预算包括：固原市卫生和计划生育局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市卫生和计划生育局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、固原市妇幼保健院

2、固原市疾病预防控制中心

3、固原市卫生监督所

4、固原市人民医院

5、固原市中医医院

6、固原市中心血站

7、固原市城市社区卫生服务管理中心

8、固原市老龄健康服务管理中心

9、固原市精神康复医院

卫生健康委机关行政编制20名。设主任1名，副主任3名；正科级领导职数10名。事业编制5人。

固原市卫生健康委员会（汇总）2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	17304.69	一、本年支出	17304.69	17304.69
（一）一般公共预算财政拨款收入	17304.69	（一）一般公共服务支出	4.70	4.70
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	2082.81	2082.81
		（九）卫生健康支出	13730.36	13730.36
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	1486.82	1486.82
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	17304.69	支出总计	17304.69

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		21631.70	17304.69	14038.09	0.00	-4327.01	-0.20
[303001]固原市卫生健康委员会本级		965.25	644.90	378.90	0.00	-320.35	-0.33
2019999	其他一般公共服务支出	5.80	0.67	0.67	0.00	-5.13	-0.88
2080501	行政单位离退休	11.92	17.52	17.52	0.00	5.6	0.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.02	26.02	0.00	-0.24	-0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	13.01	13.01	0.00	1.13	0.10
2100101	行政运行	265.97	251.60	251.60	0.00	-14.37	-0.05
2100102	一般行政管理事务	274.61	122.00	0.00	122.00	-152.61	-0.56
2100408	基本公共卫生服务	277.52	60.00	0.00	60.00	-217.52	-0.78
2100717	计划生育服务	31.85	70.00	0.00	70.00	38.15	1.20
2100799	其他计划生育事务支出	0	14.00	0.00	14.00	14	100
2101101	行政单位医疗	12.06	13.01	13.01	0.00	0.95	0.08
2101103	公务员医疗补助	5.53	23.00	23.00	0.00	17.47	3.16
2210201	住房公积金	23.01	19.51	19.51	0.00	-3.5	-0.15
2210203	购房补贴	18.84	14.56	14.56	0.00	-4.28	-0.23
[303002]固原市卫生健康委员会市妇幼保健计划生育服务中心		6624.54	2150.26	2127.26	0.00	-4469.48	-67.46
2019999	其他一般公共服务支出	5.80	0.67	0.67	0.00	-0.33	-5.69
2080502	事业单位离退休	0	54.40	54.40	0.00	54.40	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.67	178.34	178.34	0.00	28.67	19.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	89.17	89.17	0.00	24.59	38.08
2100403	妇幼保健机构	3425.06	1496.91	1473.91	23.00	1928.16	-56.29
2101102	事业单位医疗	53.45	89.17	89.17	0.00	35.72	66.83
2101103	公务员医疗补助	30.70	27.86	27.86	0.00	-2.84	-9.25
2210201	住房公积金	0	133.75	133.75	0.00	133.75	100
2210203	购房补贴	65.35	80.00	80.00	0.00	14.65	22.42
[303003]固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心		1048.81	2829.93	1102.90	0.00	1781.12	1.69
2019999	其他一般公共服务支出	5.8	0.67	0.67	0.00	-5.13	-88.45
2080502	事业单位离退休	19.06	32.95	32.95	0.00	13.89	72.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.7	84.58	84.58	0.00	0.88	1.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	42.29	42.29	0.00	24.03	131.60
2100401	疾病预防控制机构	826.32	795.39	773.39	22.00	-30.93	-3.74
2101102	事业单位医疗	38.59	42.29	42.29	0.00	3.70	9.59
2101103	公务员医疗补助	17.13	23.30	23.30	0.00	6.17	36.02
2210201	住房公积金	0	63.43	63.43	0.00	63.43	100.00
2210203	购房补贴	38.72	40.00	40.00	0.00	1.28	3.31
[303004]固原市卫生健康委员会市卫生监督所		385.78	410.16	410.16	0.00	24.38	6.32%
2019999	其他一般公共服务支出	5.80	0.67	0.67	0.00	-5.13	-88.45%
2080502	事业单位离退休	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	31.12	31.12	0.00	-1.95	-5.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	15.56	15.56	0.00	7.64	96.46%
2100402	卫生监督机构	307.14	296.67	296.67	0.00	-10.46	-3.41%
2101102	事业单位医疗	15.23	15.56	15.56	0.00	0.33	2.17%
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.85	5.85	0.00	0.17	2.99%
2210201	住房公积金	0.00	23.34	23.34	0.00	23.34	100%
2210203	购房补贴	10.94	17.78	17.78	0.00	6.84	62.52%
[303005]固原市卫生健康委员会市人民医院		10732.95	9742.16	7526.16	0.00	990.79	9.23%
2019999	其他一般公共服务支出	5.29	0.67	0.67	0.00	4.62	87.33%
2080502	事业单位离退休	200.42	83.83	83.83	0.00	116.59	58.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.11	698.61	698.61	0.00	-213.5	-44.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.59	349.30	349.30	0.00	-125.71	-56.22%
2100201	综合医院	8805.91	7287.34	5071.34	2216.00	1518.57	17.24%
2101102	事业单位医疗	227.78	349.30	349.30	0.00	-121.52	-53.35%
2101103	公务员医疗补助	69.94	149.16	149.16	0.00	-79.22	-113.27%
2210201	住房公积金	0	523.96	523.96	0.00	-523.96	0.00%
2210203	购房补贴	201.92	300.00	300.00	0.00	-98.08	-48.57%
[303006]固原市卫生健康委员会市中医医院		1491.74	1944.47	1344.47	0.00	-452.73	-30.35%
2019999	其他一般公共服务支出	4.89	0.67	0.67	0.00	4.22	86.30%
2080502	事业单位离退休	0.45	34.80	34.80	0.00	-34.35	-7633.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.75	118.40	118.40	0.00	-26.65	-29.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	59.20	59.20	0.00	-16.87	-39.85%
2100202	中医（民族）医院	1105.58	1497.90	897.90	600.00	-392.32	-35.49%
2101102	事业单位医疗	42.32	59.20	59.20	0.00	-16.88	-39.89%
2101103	公务员医疗补助	21.67	33.50	33.50	0.00	-11.83	-54.59%
2210201	住房公积金	0	88.80	88.80	0.00	-88.8	0.00%
2210203	购房补贴	42.52	52.00	52.00	0.00	-9.48	-22.30%
[303007]固原市卫生健康委员会市中心血站		164.72	226.19	226.19	0.00	61.47	37%
2080502	事业单位离退休	0	3.60	3.60	0.00	3.60	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	21.10	0.00	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	10.55	10.55	0.00	1.60	18%
2100406	采供血机构	0.18	140.17	140.17	0.00	-0.18	-100%
2101102	事业单位医疗	112.28	10.55	10.55	0.00	27.89	25%
2101103	公务员医疗补助	9.38	4.40	4.40	0.00	1.17	12%
2210201	住房公积金	3.86	15.82	15.82	0.00	0.54	14%
2210203	购房补贴	0	20.00	20.00	0.00	15.82	100%
[303008]固原市卫生健康委员会社区服务管理中心		96.16	8.97	102.90	0.00	10.74	11.03
2080502	事业单位离退休	0	0.60	0.60	0.00	0.60	40.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	8.39	8.39	0.00	0.53	6.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	4.19	4.19	0.00	3.09	280.91
2100301	城市社区卫生机构	77.50	76.99	72.99	4.00	－0.51	－0.66
2101102	事业单位医疗	3.62	4.19	4.19	0.00	0.57	15.75
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.47	1.47	0.00	0.17	13.08
2210201	住房公积金	0	6.29	6.29	0.00	6.29	131.59
2210203	购房补贴	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00
[303010]固原市卫生健康委员会市精神康复医院		670.79	743.26	615.66	0.00	72.47	10.80
2080502	事业单位离退休	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	51.33	51.33	0.00	3.62	7.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	25.67	25.67	0.00	25.67	100
2100205	精神病医院	571.20	565.95	438.35	127.60	-5.25	-0.92
2101102	事业单位医疗	22.02	25.67	25.67	0.00	3.65	16.57
2101103	公务员医疗补助	6.88	8.74	8.74	0.00	1.86	27.03
2210201	住房公积金	0.00	38.50	38.50	0.00	38.50	100
2210203	购房补贴	22.98	25.00	25.00	0.00	2.02	8.79
[303011]固原市卫生健康委员会市老龄健康服务管理中心		188.06	211.48	203.48	0.00	23.42	12.45%
2019999	其他一般公共服务支出	0	0.67	0.67	0.00	0.67	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	14.87	14.87	0.00	2.84	23.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	7.43	7.43	0.00	2.28	44.27%
2100101	行政运行	123.11	149.64	149.64	0.00	26.53	21.55%
2101101	行政单位医疗	5.61	7.43	7.43	0.00	1.82	32.44%
2101103	公务员医疗补助	1.75	4.14	4.14	0.00	2.39	136.57%
2101601	老龄卫生健康事务	0.05	8.00	0.00	8.00	7.95	159%
2210201	住房公积金	0	11.15	11.15	0.00	11.15	100%
2210203	购房补贴	8.08	8.14	8.14	0.00	0.06	0.74%
2100717	计划生育服务	33.98	0	0	0	-33.98	-100%
2100799	其他计划生育事务支出	3.44	0	0	0	-3.44	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		14038.09	13823.51	214.58
301	一、工资福利支出	13361.88	13361.88
30101	基本工资	3607.97	3607.97
30102	津贴补贴	2797.90	2797.9
30103	奖金	3.86	3.86
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	873.61	873.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1232.75	1232.75
30109	职业年金缴费	616.37	616.37
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	192.62	192.62
30112	其他社会保障缴费	770.47	770.47
30113	住房公积金	924.56	924.56
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	2341.77	2341.77
302	二、商品和服务支出	214.58		214.58
30201	办公费	22.10		22.10
30202	印刷费	11.50		11.50
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	6.80		6.80
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	7.16		7.16
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	18.14		18.14
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.4		0.4
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.4		0.4
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费	16.00		16.00
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费
30228	工会经费	85.08		85.08
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	26.5		26.5
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	三、对个人和家庭的补助	461.63		461.63
30301	离休费	108.49		108.49
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	10.13		10.13
30306	救济费
30307	医疗费补助	102.41		102.41
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	240.6		240.6
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

26.90

15.00

11.90

126.06

93.06

33.00

7.7

7.3

0.4

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费
		0	0	0	0	0	0	0	0

本系统2020年无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4317.16	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	4317.16	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	7917.16
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4317.16
教育收费		非同级财政拨款支出	3600.00
三、上级补助预算收入		三、经营支出	4456.80
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入	4456.80	五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入	600.00	七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	9373.96	本年支出合计	12373.96

十、上年结转	3000.00	九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	3000.00	（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款	3000.00	其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	12373.96	支出总计	12373.96

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目			本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码		科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
科目编码		科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
合计			76918.54	17304.69	17304.69		53752.80
[303001]固原市卫生健康委员会本级			644.90	644.90	644.90
2019999	其他一般公共服务支出		0.67	0.67	0.67
2080501	行政单位离退休		17.52	17.52	17.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.02	26.02	26.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.01	13.01	13.01
2100101	行政运行		251.60	251.60	251.60
2100102	一般行政管理事务		122.00	122.00	122.00
2100408	基本公共卫生服务		60.00	60.00	60.00
2100717	计划生育服务		70.00	70.00	70.00
2100799	其他计划生育事务支出		14.00	14.00	14.00
2101101	行政单位医疗		13.01	13.01	13.01
2101103	公务员医疗补助		23.00	23.00	23.00
2210201	住房公积金		19.51	19.51	19.51
2210203	购房补贴		14.56	14.56	14.56
[303002]固原市卫生健康委员会市妇幼保健计划生育服务中心			6607.06	2150.26	2150.26							4456.80
2019999		其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.67
2080502		事业单位离退休	54.40	54.40	54.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.34	178.34	178.34
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89.17	89.17	89.17
2100403		妇幼保健机构	5953.71	1496.91	1496.91							4456.80
2101102		事业单位医疗	89.17	89.17	89.17
2101103		公务员医疗补助	27.86	27.86	27.86
2210201		住房公积金	133.75	133.75	133.75
2210203		购房补贴	80.00	80.00	80.00
[303003]固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心			1260.59	1124.90	1124.90							135.69
2019999		其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.67
2080502		事业单位离退休	32.95	32.95	32.95
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.58	84.58	84.58							12.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29	42.29
2100401		疾病预防控制机构	913.08	795.39	795.39							117.69
2101102		事业单位医疗	48.29	42.29	42.29
2101103		公务员医疗补助	23.30	23.30	23.30
2210201		住房公积金	63.43	63.43	63.43
2210203		购房补贴	40.00	40.00	40.00
[303004]固原市卫生健康委员会市卫生监督所			410.16	410.16	410.16
2019999		其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.67
2080502		事业单位离退休	3.60	3.60	3.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	31.12
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	15.56
2100402		卫生监督机构	296.67	296.67	296.67
2101102		事业单位医疗	15.56	15.56	15.56
2101103		公务员医疗补助	5.85	5.85	5.85
2210201		住房公积金	23.34	23.34	23.34
2210203		购房补贴	17.78	17.78	17.78
[303005]固原市卫生健康委员会市人民医院			52764.97	9742.16	9742.16		43022.80
2019999		其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.67		0.00
2080502		事业单位离退休	83.83	83.83	83.83		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	998.01	698.61	698.61		299.40
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	499.01	349.30	349.30		149.70
2100201		综合医院	49311.45	7287.34	7287.34		42024.12
2101102		事业单位医疗	499.01	349.30	349.30		149.70
2101103		公务员医疗补助	195.94	149.16	149.16		46.78
2210201		住房公积金	748.48	523.96	523.96		224.53
2210203		购房补贴	428.57	300.00	300.00		128.57
[303006]固原市卫生健康委员会市中医医院			12244.47	1944.47	1944.47		10300.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.67		0.00
2080502		事业单位离退休	34.80	34.80	34.80		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.40	118.40	118.40		0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	59.20	59.20		15.89
2100202		中医（民族）医院	11745.30	1497.90	1497.90		10247.41
2101102		事业单位医疗	60.70	59.20	59.20		1.50
2101103		公务员医疗补助	33.50	33.50	33.50		0.00
2210201		住房公积金	111.00	88.80	88.80		22.20
2210203		购房补贴	65.00	52.00	52.00		13.00
[303007]固原市卫生健康委员会市中心血站			656.19	226.19	226.19		430.00
2080502		事业单位离退休	3.60	3.60	3.60		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	21.10	21.10		17.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	10.55		0.00
2100406		采供血机构	537.67	140.17	140.17		397.50
2101102		事业单位医疗	17.55	10.55	10.55		7.00
2101103		公务员医疗补助	4.40	4.40	4.40		0.00
2210201		住房公积金	24.32	15.82	15.82		8.50
2210203		购房补贴	20.00	20.00	20.00		0.00
[303008]固原市卫生健康委员会社区服务管理中心			106.90	106.90	106.90
2080502		事业单位离退休	0.60	0.60	0.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	8.39
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	4.19
2100301		城市社区卫生机构	76.99	76.99	76.99
2101102		事业单位医疗	4.19	4.19	4.19
2101103		公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47
2210201		住房公积金	6.29	6.29	6.29
2210203		购房补贴	4.78	4.78	4.78
[303010]固原市卫生健康委员会市精神康复医院			2011.82	743.26	743.26							1268.56
2080502		事业单位离退休	2.40	2.40	2.40							0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.33	51.33	51.33							78.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	25.67							0.00
2100205		精神病医院	1703.11	565.95	565.95							1137.16
2101102		事业单位医疗	52.07	25.67	25.67							26.40
2101103		公务员医疗补助	8.74	8.74	8.74							0.00
2210201		住房公积金	38.50	38.50	38.50							0.00
2210203		购房补贴	52.00	25.00	25.00							27.00
[303011]固原市卫生健康委员会市老龄健康服务管理中心			211.48	211.48	211.48
2019999		其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.67
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	14.87
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	7.43
2100101		行政运行	149.64	149.64	149.64
2101101		行政单位医疗	7.43	7.43	7.43
2101103		公务员医疗补助	4.14	4.14	4.14
2101601		老龄卫生健康事务	8.00	8.00	8.00
2210201		住房公积金	11.15	11.15	11.15
2210203		购房补贴	8.14	8.14	8.14

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		76918.54	17304.69	53752.80	5861.05
[303001]固原市卫生健康委员会本级		644.90	644.90	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00
2100101	行政运行	251.60	251.60	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	122.00	122.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	60.00	60.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	70.00	70.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.56	14.56	0.00	0.00
[303002]固原市卫生健康委员会市妇幼保健计划生育服务中心		6607.06	2150.26	0.00	4456.80
2019999	其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.40	54.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.34	178.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.17	89.17	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5953.71	1496.91	0.00	4456.80
2101102	事业单位医疗	89.17	89.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.75	133.75	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.00	80.00	0.00	0.00
[303003]固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心		1260.59	1124.90	0.00	135.69
2019999	其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.58	84.58	0.00	12.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	913.08	795.39	0.00	117.69
2101102	事业单位医疗	48.29	42.29	0.00	6.00
2101103	公务员医疗补助	23.30	23.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.43	63.43	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	0.00	0.00
[303004]固原市卫生健康委员会市卫生监督所		410.16	410.16	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	296.67	296.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.78	17.78	0.00	0.00
[303005]固原市卫生健康委员会市人民医院		52764.97	9742.16	43022.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.83	83.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998.01	698.61	299.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499.01	349.30	149.70	0.00
2100201	综合医院	49311.45	7287.34	42024.12	0.00
2101102	事业单位医疗	499.01	349.30	149.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	195.94	149.16	46.78	0.00
2210201	住房公积金	748.48	523.96	224.53	0.00
2210203	购房补贴	428.57	300.00	128.57	0.00
[303006]固原市卫生健康委员会市中医医院		12244.47	1944.47	10300.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.80	34.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.40	118.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	59.20	15.89	0.00
2100202	中医（民族）医院	11745.30	1497.90	10247.41	0.00
2101102	事业单位医疗	60.70	59.20	1.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.50	33.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.00	88.80	22.20	0.00
2210203	购房补贴	65.00	52.00	13.00	0.00
[303007]固原市卫生健康委员会市中心血站		656.19	226.19	430.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	21.10	17.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00
2100406	采供血机构	537.67	140.17	397.50	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	10.55	7.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.32	15.82	8.50	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00	0.00
[303008]固原市卫生健康委员会社区服务管理中心		106.90	106.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	76.99	76.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.29	6.29	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.78	4.78	0.00	0.00
[303010]固原市卫生健康委员会市精神康复医院		2011.82	743.26	0.00	1268.56
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.33	51.33	0.00	78.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1703.11	565.95	0.00	1137.16
2101102	事业单位医疗	52.07	25.67	0.00	26.40
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.50	38.50	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.00	25.00	0.00	27.00
[303011]固原市卫生健康委员会市老龄健康服务管理中心		211.48	211.48	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	0.00	0.00
2100101	行政运行	149.64	149.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.00	8.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.14	8.14	0.00	0.00

固原市卫生健康委员会（汇总）2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市卫生健康委员会（汇总）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市卫生健康委员会（汇总）2020年财政拨款收入预算17304.69 万元，其中：本年收入17304.69万元，包括一般公共预算拨款17304.69万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算17304.69万元，包括：一般公共服务支出4.70 万元、社会保障和就业支出2082.81 万元、卫生健康支出13730.35万元，住房保障支出1486.82 万元。

二、关于固原市卫生健康委员会（汇总）2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市卫生健康委员会（汇总）2020年一般公共预算财政拨款基本支出14038.09 万元，其中：本年收入安排支出14038.09万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数增加443.16万元，增长32.60%。

人员经费13823.51 万元，主要包括：基本工资3607.97万元、津贴补贴2797.9万元、奖金3.86万元、绩效工资873.61万元、机关事业单位基本养老保险1232.75万元，职业年金616.37万元，公务员医疗补助192.62万元，其他社会保障770.47万元，住房公积金924.56万元，其他工资福利支出2341.77万元、离休费108.49万元、生活补助10.13万元、医疗费补助102.41万元、其他对个人和家庭的补助支出240.6万元；

公用经费214.58 万元，主要包括：办公费22.10万元、印刷费11.50万元、水费6.8万元、电费12.00万元、邮电费7.16万元、差旅费18.14万元、维修（护）费0.40万元、公务接待费0.40万元、专用材料费16万元、劳务费1万元、工会经费85.08万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费26.5万元、其他商品和服务支出1.5万元。

（二）项目支出情况说明

固原市卫生健康委员会（汇总）2020年一般公共预算财政拨款项目支出3266.6万元，其中：本年收入安排支出3266.6万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

医疗卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2020年预算122万元，主要用于120指挥调度中心工作经费74万（含人员工资及工作经费），卫生健康及教育家工作宣2万，健康体检经费46万元。

医疗卫生健康支出（类）公立医院（款）2020年预算2943.6万元，主要用于戒毒所调用医护人员工作经费12万元，继续教育培训10万元，120急救中心补助10万元,计划控制数（取消药品加成财政补偿600万元，还本付息1584万元），精神卫生工作经费120万元（含全市社区精防项目，取消药品加成财政补偿）；业务经费7.6万，戒毒所调用医护人员补贴10万元、计划控制数－取消药品加成300万元、还本付息290万元。

医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）2020年预算105万元，主要用于卫生工作经费10万元（鼠疫联防，突发公共卫生事件应急处置全市“互联网+医疗健康”建设经费等），从业人员预防性健康体检50万元；聘用人员定补经费6.5万元，计划生育避孕药具1万元，计划控制数--取消药品加成财政补偿15.5万元；疾病预防业务费10万元（取暖费、突发公共卫生事件应急物资更新、疫苗运输及冷链维护、健康教育与促进、美沙酮门诊业务费、病媒生物监测、地方病慢性病防治免疫、中小学生预防性体检减免部分）；业务经费12万元。

医疗卫生健康支出（类）计划生育事务（款）2020年预算15万元，主要用于计生工作经费10万元（全市卫生计生工作及医师、护士节会议经费、卫生健康各项工作提升督查经费、全市敬老孝老家庭评选奖励工作经费）；独生子女保健费市级配套资金4万元，全市少生快富纯女户两保补贴资金70万。

医疗卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）2020年预算4万元，主要用于业务费4万元。

医疗卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）2020年预算8万元，主要用于老龄健康工作经费8万元（计生特殊家庭关爱项目经费、老龄健康状况调查经费、老龄健康宣传经费、协会组织建设经费、孝老爱亲活动经费、医养结合服务能力提升经费）。

三、关于固原市卫生健康委员会（汇总）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市卫生健康委员会（汇总）2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.3万元，公务接待费0.4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少19.2万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因压减因公出国（境）公务活动；公务用车购置费减少0万元，主要原因公车改革后压减因公务用车；公务用车运行费减少7.7万元，主要原因公车改革后压减因公务用车；公务接待费减少11.5万元，主要原因八项规定减少公务招待。

四、关于固原市卫生健康委员会（汇总）2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市卫生健康委员会（汇总）2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市卫生健康委员会（汇总）2020年收支预算情况的总体说明

固原市卫生健康委员会（汇总）2020年收入总预算万元，其中：本年收入76918.54 万元，上年结转结余0万元；支出总预算76918.54万元，其中：本年支出76918.54万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入17304.69万元，占22%；事业预算收入53752.80 万元，占70%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入5861.05 万元，占8%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出17304.69万元，占22%；事业支出53752.80万元，占70%；经营支出5861.05万元，占8；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%，其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市卫生健康委员会（汇总）所属固原市卫生健康委员会本级1个行政单位及固原市人民医院等8个事业单位和固原市老龄健康服务管理中心１个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算214.58万元，比2019年预算增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因是：……

（二）政府采购情况

2020年，固原市卫生健康委员会（汇总）政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市卫生健康委员会（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋166,720.81平方米，价值50054.52万元；土地0平方米，价值0万元；车辆39辆，价值1013.79万元；办公家具价值1053.60万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋755平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.02万元；其他资产价值16.13万元。

所属单位房屋166,720.81平方米，价值50054.52万元；土地0平方米，价值0万元；车辆39辆，价值1013.79万元；办公家具价值1040.58万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年固原市卫生健康委员会（汇总）重点项目绩效评价部门预算时，按照固财（预)发〔2017〕380号文件要求，结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目23个共计3266.6万元，固原市卫生和计划生育局本级以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

无

固原市卫生健康委员会（汇总）2020年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

4.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

6.非法行医：是指无医生执业资格从事诊疗活动，包括在医疗机构中从事诊疗活动和擅自开业从事诊疗活动。有医生执业资格而未取得开业执照行医的，不属本条所称非法行医。

7."院前急救"阶段：是指从第一救援者到达现场并采取一些必要措施开始直至救护车到达现场进行急救处置然后将病员送达医院急诊室之间的这个阶段。

8.健康素养：是指个人通过各种渠道获取的健康信息，以及对这些信息的正确理解，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力与基本素质。

附件下载：

扫一扫在手机上查看当前页面

打印：

固原市人民政府