固原市人民政府

  目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市应急管理局2021年部门预算——单位概况

  一、主要职能

  固原市应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署和区、市党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导县（区）和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿行业安全生产监督管理工作。

（二）拟定固原市应急管理和安全生产等政策措施。组织编制固原市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关地方性法规、政府规章草案。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善生产安全事故和自然灾害分级应对制度。组织编制固原市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然资源信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担固原市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助市委和市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥固原市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻固部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央和区、市救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门（单位）和县（区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹生产经营安全监督管理工作。负责监督管理煤矿安全生产工作，参与煤矿事故的查处。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务。  

  二、部门预算单位构成  

  按照部门预算编报要求，纳入固原市2021年度部门预算编报范围的单位共1个为固原市应急管理局（本级），为一级预算单位。目前全局现有行政、事业编制28名。其中：

  （一）市应急局单位编制及人员情况。

  根据《中共固原市委办公室  市人民政府办公室关于印发<固原市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（固党办发〔2019〕55号），市应急局内设办公室、应急救援科、综合协调督查科、灾害监督保障科、安全生产基础科、危险化学品安全监督管理科6个科室。核定行政编制16名。领导职数局长1名，副局长3名，正科级领导职数6名。现实有局长1名（正处级），副局长3名（副处级3名），二级调研员2名，四级调研员1名，正科级干部6名，四级主任科员4名。

（二）市安全生产应急救援指挥中心编制及人员情况。

  根据市机构编制委员会《关于设立固原市安全生产应急救援指挥中心的通知》（固编发〔2017〕15号），在市安监局增设固原市安全生产应急救援指挥中心（正科级事业单位），核定全额预算事业编制7名，其中：主任1名，副主任1名，科员5名。现实有工作人员7名。  

（三）市安全生产执法监察支队编制及人员情况。

  根据市机构编制委员会《关于设立固原市安全生产执法监察支队的通知》（固编发〔2017〕16号），在市安监局增设固原市安全生产执法监察支队（正科级事业单位），核定全额预算事业编制5名，其中：队长1名，副队长1名，科员3名。现实有工作人员5名，其中负责人1名，科员4名。

          固原市应急管理局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

  七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

    八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

固原市应急管理局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市应急管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

  固原市应急管理局2021年财政拨款收入预算622.48万元，其中：本年收入622.48万元，包括一般公共预算拨款622.48万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算622.48万元，包括按政府收支分类功能科目逐项说明如下：一般公共服务支出  2.16万元、社会保障和就业支出61.16万元，卫生健康支出29.19万元、住房保障支出50.72万元，灾害防治及应急管理支出479.25万元。

二、关于固原市应急管理局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

  （一）基本支出情况说明。

  固原市应急管理局2021年一般公共预算财政拨款基本支出572.48万元，其中：本年收入安排支出572.48万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）增加107.47万元，增长23.11%。

  人员经费528.49万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：基本工资135.94万元、津贴补贴172.03万元、奖金97.17万元、社会保险缴费92.42万元、其他工资福利支出0.21万元、住房公积金30.72万元。

  公用经费43.98万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：办公费23.20万元、工会经费2.71万元、其他交通费18.07万元。

  （二）项目支出情况说明。

  固原市应急管理局2021年一般公共预算财政拨款项目支出50万元，其中：本年收入安排支出50.00万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如下：

    1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2021年预算5万元，比2020年执行数（决算数）减少5万元，下降50%，主要用于开展生产安全执法检查督查、自然灾害隐患排查巡查。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年预算32.65万元，比2020年执行数（决算数）减少39.96万元，下降55%，用于安全生产宣传教育培训、安全生产标准化建设、公共安全保障等。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2021年预算2万元，比2020年执行数（决算数）减少2.40万元，下降55%，组织开展煤矿、危险化学品、人员密集场所消防应急救援演练及生产安全事故应急处置。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2021年预算10.35万元，比2020年执行数（决算数）增长1.361万元，增长15%，用于开展防汛抗旱及森林草原防灭火宣传教育会议培训、5.12防灾减灾日活动和防灾减灾救灾示范社区创建等。

    三、关于固原市应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  固原市应急管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。同比2020年无变化。

    四、关于固原市应急管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

  无政府性基金预算财政拨款单位：

  固原市应急管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市应急管理局2021年收支预算情况的总体说明

固原市应急管理局2021年收入总预算622.48万元，支出总预算622.48万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入622.48万元，占100%；

本年支出包括：行政支出622.48万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

  2021年，固原市应急管理局机关运行经费财政拨款预算43.98万元，比2020年年初预算数增加3万元，增长7.3%。主要原因是：根据预算编报时间要求，我局按2020年10月份实际在编人员数进行预算编制，而同期在编人员数增加1名，故预算相应增长。

（二）政府采购情况。

  2021年，固原市应急管理局政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2020年12月31日，固原市应急管理局占用使用国有资产总体情况为：现办公用房实有面积是513.92平方米，办公用房权属为固原市机关事务管理局所有。无土地、无车辆。  

截至2020年12月31日，固原市应急管理局固定资产原值234.57万元，固定资产累计折旧22.52万元，固定资产净值212.05万元。其中：通用设备原值33.47万元，累计折旧16.12万元，净值17.35万元；专用设备原值187.87万元，累计折旧1.57万元，净值186.3万元；家具、用具、装具原值12.23万元，累计折旧4.83万元，净值7.4万元。

  （四）预算绩效情况。

  2021年，固原市应急管理局重点项目绩效简要评价如下：根据市应急局主要职能，2021年市应急局将严格执行中央、自治区、固原市有关规定，厉行节约、杜绝浪费，大力压减一般支出，确保财政预算安排资金为全市自然灾害防治和安全生产监管及各类突发自然灾害和生产安全事故应急处置提供有力保障。

1.采购档案柜40组、应急物资置物架6副。通过采购档案柜、应急设备置物架，确保执法案卷及时归档，应急物资科学保管、高效使用。

2.全年举办安全生产宣传教育培训不少于2次，开展“5·12”等防灾减灾宣传活动及应急救援处置演练不少于2次。通过开展安全生产、自然灾害防治宣传教育培训、执法检查和应急救援处置演练，编印发放安全生产、防灾减灾宣传教育培训资料手册各10000册，提升全社会安全生产和防灾减灾救灾意识，筑牢安全至上、人民至上理念。

3.全年开展安全生产执法检查不少于150（次）、自然灾害风险隐患防治检查不少于10次。安排执法检查专项工作经费（差旅费、其他交通费用），保障安全生产执法检查、应急救援处置等，确保全市安全生产形势良好、应急管理取得新突破。

（五）其他需说明的事项。

  无。

固原市应急管理局2021年部门预算——名词解释

一、安全生产：安全生产是指在社会生产活动中，通过人、机、物料、环境、方法的和谐运作，使生产过程中潜在的各种事故风险和伤害因素始终处于有效控制状态，切实保护劳动者的生命安全和身体健康。

二、自然灾害：自然灾害是指给人类生存带来危害或损害人类生活环境的自然现象，包括干旱、高温、低温、寒潮、洪涝、山洪、台风、龙卷风、火焰龙卷风、冰雹、风雹、霜冻、暴雨、暴雪、冻雨、大雾、大风、结冰、霾、雾霾、地震、海啸、泥石流、浮尘、扬沙、沙尘暴、雷电、雷暴、球状闪电、火山喷发等。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  四、  “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。