固原市人民政府

固原市卫生和计划生育局本级2017年部门预算 

目录 

第一部分  单位概况 

一、主要职能 

二、部门预算单位构成 

第二部分  2017年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、财政拨款支出总表 

三、一般公共预算支出表 

四、一般公共预算基本支出表 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

六、政府性基金预算支出表 

七、部门收支总表 

八、部门收入总表 

九、部门支出总表 

第三部分  2017年部门预算情况说明 

第四部分  名词解释 

固原市卫生和计划生育局本级 

2017年部门预算——单位概况 

　一、主要职能 

   （一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划；拟订全市卫生和计划生育、中医药的发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施；协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 

（二）组织实施市疾病预防控制规划、免疫规划，开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治；组织和指导卫生应急和紧急医学救援；开展突发公共卫生事件监测和风险评估，上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。 

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作，组织开展相关监测、调查和监督；组织开展食品安全风险监测，食品安全标准管理工作。 

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。指导全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。 

（五）拟订医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；拟订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；实施卫生专业技术人员准入和资格管理；拟订并落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 

（六）拟订扶持促进中医药发展的办法和措施，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。 

（七）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，组织实施国家药物政策和基本药物制度。 

（八）研究提出完善生育政策的建议；监测人口发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施;指导县（区）计划生育工作。 

（九）负责组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制并实施。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展相适应的衔接机制。 

（十）负责计划生育工作各项指标落实情况的监督检查；负责计划生育目标管理责任制考核样本点调查；负责计划生育相关数据调查、收集、分析，提出加强工作的意见建议，督促整改落实；监督检查计划生育各类项目的实施。 

（十一）拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。 

（十二）负责推进卫生和计划生育信息化，参与自治区人口基础信息库建设，依法开展统计调查。 

（十三）拟订卫生和计划生育科技、人才发展规划，组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，加强全科医生等急需紧缺人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。 

（十四）完善综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大涉医违法、违法生育行为。组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。 

（十五）负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进等工作；组织实施国际交流合作与援外工作。 

（十六）负责市重要会议、重大活动和重要来宾的医疗卫生保障工作。 

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作。 

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。  

　二、部门预算单位构成 

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如： 

从预算单位构成看，固原市卫生和计划生育部门预算包括：固原市卫生和计划生育局本级预算、所属事业单位预算 

固原市卫生和计划生育局2017年部门预算——部门预算情况说明 

一、关于固原市卫生和计划生育局本级2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　固原市卫生和计划生育局本级2017年财政拨款收支总预算 1016.38 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款    1016.38万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：社会保障和就业支出 71.30 万元、  医疗卫生与计划生育支出921.08万元、住房保障支出 24万元。 

二、关于固原市卫生和计划生育局本级2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

（一）基本支出情况说明。 

固原市卫生和计划生育局本级2017年一般公共预算拨款基本支出 432.76 万元，比2016年执行数据增加9.77 万元，增长2.31 %。其中： 

人员经费 409.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

公用经费 23.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

（二）项目支出情况说明。 

固原市卫生和计划生育局本级2017年一般公共预算拨款项目支出 583.62 万元，其中：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2017年预算0.12万元，比2016年执行数据增加0.12万元，增长100 %。主要用于对副处级以上的退休人员进行慰问帮扶。 

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算35.5万元，比2016年执行数据减少166.5万元，下降82.43 %。主要用于120指挥调度中心工作经费及服装费、精神卫生工作督导、卫生专题日宣传等。 

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2017年预算107万元，比2016年执行数据增加18.38万元，增长20.74%。主要用于医疗体制改革、民营医院社会保险政策补贴。 

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2017年预算100万元，比2016年执行数据减少2150万元，下降95.56%。主要用于引进卫生高技能人才经费、非公立医疗机构发展基金和特色专科建设培育基金。 

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2017年预算20万元，比2016年执行数据增加20万元，增长100%。主要用于疾病应急求助基金。 

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2017年预算5万元，比2016年执行数据减少284万元，下降98.27%。主要用于公共卫生业务费、“除四害”防治。 

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2017年预算12万元，比2016年执行数据增加12万元，增长100%。主要用于突发公共卫生事件应急处理基金、突发公共卫生事件等疫情防控督查。 

    医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）2017年预算6万元，比2016年执行数据增加6万元，增长100%。主要用于结核病配套、甘宁两省鼠疫联防。 

    医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2017年预算71万元，比2016年执行数据增加8万元，增长12.70%。主要用于健康教育宣传、计划生育抽样调查、少生快富专项督查、健康保障精准扶贫、计划生育政策宣传、计划生育督察、计划生育贫困户生育关怀等。 

    医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2017年预算227万元，比2016年执行数据增加102.61万元，增长82.49%。 

三、关于固原市卫生和计划生育局本级2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

固原市卫生和计划生育局2017年“三公”经费财政拨款预算数为19.20 万元，其中：因公出国（境）费 1.30 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 11.00万元，公务接待费 6.90 万元。 

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费减少0.04 万元，主要原因压减公务活动；公务用车购置费增加（减少） 0 万元；公务用车运行费减少0.04万元，主要原因2016年行政（参公）单位实施公务用车制度改革后,一般公务用车保有量减少，运行维护费相应减少；公务接待费减少0.02万元，主要原因继续贯彻落实厉行节约相关要求，进一步压缩各项公务接待费支出。 

四、关于固原市卫生和计划生育局本级2017年政府性基金预算拨款情况说明 

固原市卫生和计划生育局本级2017年无政府性基金财政拨款收入支出预算 

（一）基本支出情况说明 

固原市卫生和计划生育局本级2017年政府性基金预算拨款基本支出  0万元，比2016年执行数据增加（减少）   0万元，增长（下降）0  %。其中： 

人员经费   0  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

公用经费   0  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

（二）项目支出情况说明 

固原市卫生和计划生育局本级2017年政府性基金预算拨款项目支出  0  万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算  0  万元，比2016年执行数据增加（减少）  0 万元，增长（下降）0  %。 

五、关于固原市卫生和计划生育局本级2017年收支预算情况的总体说明 

固原市卫生和计划生育局本级2017年收入总预算1016.38 万元，支出总预算 1016.38 万元。 

收入预算包括：上年结转0 万元，占 0  %；财政拨款收入 1016.38 万元，占 100  %；事业收入 0万元，占 0  %；事业单位经营收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。 

支出预算包括：基本支出 432.76 万元，占  42.57 %；项目支出583.62 万元，占 54.73%；事业单位经营支出 0   万元，占 0  %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出    0万元，占 0  %。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2017年，固原市卫生和计划生育局本级机关运行经费财政拨款预算20.80万元，比2016年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。 

（二）政府采购情况 

2017年，固原市卫生和计划生育局本级政府采购预算   0万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，固原市卫生和计划生育局本级占用使用国有资产总体情况为房屋    0平方米，价值    0万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆 0   辆，价值   0万元；办公家具价值  24.77万元；其他资产价值   151.12万元。国有资产分布情况为： 

本级部门房屋  0  平方米，价值   0 万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆 0   辆，价值0   万元；办公家具价值 24.77  万元；其他资产价值  151.12 万元。 

所属单位房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。 

（四）预算绩效情况 

2017年固原市卫生和计划生育局本级重点项目绩效评价一般公共预算项目1个，共涉及预算资金150万元。  

（五）其他需说明的事项 

无 

固原市卫生和计划生育局本级2017年部门预算——名词解释 

1.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。 

　　2.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。 

　　3.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。 

　4.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。 

（删减后公开）