固原市人民政府

固原市国土资源局2018年部门预算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

    一、主要职能

　　　(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家国土资源发展规划、战略;拟订固原市国土资源发展规划和战略;开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;参与固原市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;组织编制并实施国土规划;拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用的政策措施。

    (二)拟订固原市土地资源、矿产资源管理和地质环境保护政策;组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准;组织、指导国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

　　(三)编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;指导和审核县(区)土地利用总体规划、矿产资源规划;组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况;参与报国务院和自治区审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

　　(四)依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权;承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

　　(五)承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻执行国家耕地保护政策;牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况;指导和监督未利用地开发、土地整理、土地复垦工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收;承担报国务院和自治区人民政府审批的各类用地的审核工作。

　　(六)组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织实施重大土地调查专项;指导县(区)地籍调查、登记和土地分等定级工作。

　　(七)贯彻执行国家土地开发利用标准，开展节约集约用地评价;管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，实施建设用地批后监管;拟定并实施土地供应、土地价格、土地资产和土地收购储备等管理政策，规范土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等行为;实施基准地价、标定地价等地价制度;会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;实施国家禁止和限制用地目录、划拨用地目录等;承办报国务院和区、市人民政府审批的改制企业国有土地资产处置的事项。

　  (八)监测土地市场和建设用地利用情况;监管地价;规范和监督管理全市矿业权市场;组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

　　(九)依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;会同有关部门实施对国民经济具有重要价值的矿区的管理;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作;组织编制实施固原市矿业权设置方案。

　　(十)组织实施地质调查评价、矿产资源勘查;监督管理地质勘查项目;组织实施重大地质勘查专项;管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果;统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

　　(十一)组织实施矿山地质环境保护;监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;指导城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

　　(十二)组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;指导地质灾害应急处置，拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

    (十三)依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源、测绘地理信息专项收入的征管;会同有关部门拟订收益分配制度;配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产;参与管理国家和自治区、固原市出资形成的矿业权权益。

　 (十四)编制实施测绘和地理信息事业发展规划、产业发展政策及专项规划;组织实施固原市地理国情普查和动态监测;负责重要地理信息数据的审核和测绘成果汇交管理;监督管理测绘成果质量和地理信息获取、应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作;组织实施和监管数字固原地理空间框架建设;依法监管测绘基准和测绘控制系统;监督管理测绘行业、测绘单位及人员资质资格;组织实施国家、自治区、固原市重大测绘地理信息专项和应急测绘保障;指导测量标志使用和保护工作。

　　(十五)承担国土资源和测绘地理信息科技进步工作。组织制定和实施固原市国土资源、测绘地理信息科技发展和人才培养战略、规划和计划;组织实施重大科技专项;承担国土资源和基础地理信息公共服务平台建设，指导和提供数据共享和应用服务。

　　(十六)指导各县(区)局国土资源管理工作，指导固原经济技术开发区国土资源管理工作。

　　(十七)承办市委、市人民政府及自治区国土资源厅交办的其他工作。

　　　二、部门预算单位构成

   (一)单位人员编制情况 

行政编制22名（含1名后勤服务编制），事业编制11名（市土地储备中心、市地测绘理信息中心）；

　2、年末实有人数36名（行政23名，事业13名）。

　　(二)单位分类情况说明 

　　1.按单位性质划分：行政单位1个，参公单位2个，全额拨款事业单位3个。 

2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位3个，执行事业单位会计制度3个。 

3、固原市国土资源局下设7个科室：办公室、法规科、耕地保护与土地规划科(行政审批科)、土地利用与宏观调控科、产权产籍与测绘信息科、地质环境与矿产管理科、不动产登记管理科。 

4、固市国土资源局派出单位及下属单位5个：固原市国土资源局原州分局（派出机构）、固原市国土资源执法监察支队、固原市不动产登记事务中心、固原市土地储备中心、固原市测绘地理信息中心。

(三)单位预算级次说明：

一级预算单位1户，二级预算单位3户

从预算单位构成看，固原市国土资源局2018年部门预算汇总包括：市国土资源局本级预算、派出机构及所属事业单位预算：

1、固原市国土资源局本级

    2、固原市国土资源局原州分局

3、固原市不动产登记事务中心

4、固原市国土资源执法监察支队

 5、固原市土地储备中心

 6、固原市测绘地理信息中心

其中：固原市土地储备中心、固原市测绘地理信息中心未开设财政零余额账户，财务未单独核算，公开包含在固原市国土资源局本级。

 固原市国土资源执法监察支队于2017年8月29日移交固原市管理。因2017年做部门预算时，市编办暂未核定市国土资源执法监察支队机构和人员编制，2018年部门预算暂编制在市国土资源局，2018年部门预算公开包含在固原市国土资源局。

固原市国土资源局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                    单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                       单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                      单位：万元

固原市国土资源局2018年部门预算情况说明

一、关于固原市国土资源局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 固原市国土资源局2018年财政拨款收支总预算11857.08　 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2332.08万元，政府性基金预算拨款9525万元。支出预算包括：社会保障和就业支出287.64万元、医疗卫生与计划生育支出76万元、城乡社区支出9525万元、国土海洋气象等支出1845.79万元、住房保障支出122.65万元。

 二、关于固原市国土资源局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

 固原市国土资源局2018年一般公共预算拨款基本支出    1708.58万元，比2017年执行数据增加532.65万元，增长45.30%。其中：

 人员经费1589.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费118.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

 固原市国土资源局2018年一般公共预算拨款项目支出    10148.50万元，其中：

 按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其中：行政运行9万元、一般行政管理事务16 万元、土地资源调查20万元、地质灾害防治14.5万元、 地质矿产资源利用与保护3万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出7925万元、土地开发支出1000万元、农业土地开发资金500万元、事业运行2.5万元、 其他国土资源事务支出555.5万元、   国土资源行业业务管理3万元、土地出让业务支出100万元。

  2018年预算10148.50万元，比2017年执行数据减少10811万元，下降48.93 %。

 主要原因：其他国土资源事务支出减少1339.79万元、其他国有土地使用权出让收入安排支出减少899.09万元、 其他城乡社区公共设施支出减少2887.82万元、土地治理减少2943.51万元、其他城乡社区支出减少3401.31万元、其他农林水支出减少510.4万元、土地资源利用与保护减少108.4万元、其他测绘事务支出减少2万元、国土整治减少0.7万元、其他保障性安居工程支出减少36.42万元、土地出让业务支出减少34.93万元、地质灾害防治支出减少29.02万元、一般公共行政事务减少50.06万元；事业运行增加2.5万元、农业土地开发资金增加394.95万元、土地开发支出增加1000万元、国土资源行业业务管理支出增加3万元、行政运行项目增加9万元、土地资源调查增加20万元、地质矿产资源利用与保护增加3万元。

 三、关于固原市国土资源局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 固原市国土资源局2018年“三公”经费财政拨款预算数为    20.50万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.6万元，公务接待费18.9万元。

 2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数减少     15.06万元，其中：因公出国（境）费减少3.58万元，主要原因2018年暂时未有人因公出国（境）；公务用车购置费减少0万元，主要原因2016年公车改革后不再预算公务用购置费；公务用车运行费减少19.75万元，主要原因2017年集中支付了以前年度公务运行费；公务接待费增加8.27万元，主要原因固原市国土资源监察支队下放固原市国土资源局管理。

四、关于固原市国土资源局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市国土资源局2018年政府性基金预算拨款基本支出    0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）  0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

 固原市国土资源局2018年政府性基金预算拨款项目支出    9525万元，其中：

 按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其他：其他国有土地使用权出让收入安排的支出7925万元、土地出让业务支出100万元、土地开发支出1000万元、农业土地开发资金500万元。　

  2018年预算9525万元，比2017年执行数据增加460.93   万元，增长5.08 %。主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排支出减少899.09万元、土地出让业务支出减少34.93万元、农业土地开发资金增加394.95万元、土地开发支出增加1000万。

 五、关于固原市国土资源局2018年收支预算情况的总体说明

固原市国土资源局2018年收入总预算11857.08万元，支0万元，占0%；财政拨款收入11857.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入   0万元，占0 %。

  支出预算包括：基本支出1708.58万元，占14.41%；项目支出10148.50万元，占85.59%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2018年，固原市国土资源局及所属固原市国土资源局原州分局、固原市国土资源监察支队、固原市不动产登记事务中心、固原市土地储备中心、固原市地理测绘信息中心等1个行政单位和2个参公管理事业单位和3个所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算118.8万元，比2017年预算增加52.46万元，增长79.07 %。

（二）政府采购情况

 2018年，固原市国土资源局政府采购预算3552.15万元，其中：政府采购货物预算349.43万元，政府采购工程预算1200万元，政府采购服务预算2002.72万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2017年12月31日，固原市国土资源局占用使用国有资产总体情况为房屋1300平方米，价值106.05万元(为单位原办公楼，位于中山街与平朔路交汇处西南拐角，已与2016年整体挂牌出让给固原华荣房地产开发公司，目前该房屋已被拆除。我单位暂未核减下账）；土地0平方米，价值0万元；车辆6 辆（市土地储备中心1辆、原州区分局5辆未下账），价值81.52万元；办公家具价值44.77万元；其他资产价值232.35万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋1300平方米，价值106.05万元（为单位原办公楼，位于中山街与平朔路交汇处西南拐角，已与2016年整体挂牌出让给固原华荣房地产开发公司，目前该房屋已被拆除。我单位暂未核减下账）；土地 0平方米，价值0万元；车辆 1辆，价值13.46万元；办公家具价值30.61万元；其他资产价值100.9万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价68.06万元；办公家具价值14.16万元；其他资产价值131.45万元。

（四）预算绩效情况

  2018年固原市国土资源局重点项目绩效评价：根据财政预算管理要求，市国土资源局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：“政府性基金预算财政拨款”项目4个，涉及资金9525万元，自评覆盖率达到100%。

（五）其他需说明的事项

  无

名词解释

1、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

　  2、政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3、部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

　　4、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

    5、 棚户区改造：是为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件国家推出的一项民心工程。