固原市人民政府

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市文化体育新闻出版广电局2018年部门预算

第一部分    单位概况

  一、主要职能

  固原市文化体育新闻出版广电局属固原市人民政府组成部门，主要职责是贯彻党中央、国务院有关文化艺术、文化产业、体育、新闻出版、版权、文物、广播电影电视局工作的方针、政策；执行国家、自治区、市委、市政府有关文化艺术、新闻出版、版权、文物、广播电影电视方面的法律、法规、规章、检查相关部门及各县区对有关法律法规、条例的贯彻执行；研究起草全市文化、体育、新闻出版、文物、广播影电视的地方性法规草案和管理规章；研究制定全市文化、体育、新闻出版、文物、广播影电视事业和文化产业的发展规划，组织实施重大公益工程和公益活动。

  二、部门预算单位构成

  固原市文化体育新闻出版广电局属行政单位，是固原市人民政府组成部门的一级财务核算单位，下属1个参公单位：固原市文化市场综合执法支队，3个事业单位：固原市广播电视台、固原市群众艺术馆、固原市体育活动中心。

1、从人员编制构成看：本单编制数179个,其中:行政编制8个、行政工勤编制2个、事业参公编制20个、事业编制149个。

2、从预算单位构成看，固原市文化体育新闻出版广电局部门预算包括：固原市文化体育新闻出版广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市文化体育新闻出版广电局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、固原市文化市场综合执法支队

2、固原市广播电视台

3、固原市群众艺术馆

4、固原市体育活动中心

  第二部分  固原市文化体育新闻出版广电局2018年部门预算——预算表

  一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表  

单位：万元

单位：万元

  三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：万元

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

  七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

固原市文化体育新闻出版广电局2018年部门预算  ——部门预算情况说明

  一、关于固原市文化体育新闻出版广电局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市文化体育新闻出版广电局2018年财政拨款收支总预算 3475.72 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 3475.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0.67 万元、文化体育与传媒支出2,613.51万元、医疗卫生与计划生育支出286.05万元、社会保障和就业支出 404.37万元、住房保障支出 171.12万元。

二、关于固原市文化体育新闻出版广电局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

关于固原市文化体育新闻出版广电局2018年一般公共预算拨款基本支出2594.72万元，比2017年执行数据增加291.39 万元，增长12.65%。其中：

人员经费2489.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费105.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

关于固原市文化体育新闻出版广电局2018年一般公共预算拨款项目支出 881.00万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如下：

1、文化活动2018年预算224.00万元，比2017年执行数据增加 156.5万元，增长231.85%。主要用于2018年元宵灯会布展、及文化惠民工程支出。

2、群众体育2018年预算40.00万元，比2017年执行数据减少 9.2万元，减少了18.7%。主要用于2018年7月举办环青海湖国际自行车公路赛固原段比赛活动。

3、群众文化2018年预算33.00万元，比2017年执行数据减少2011.69万元，减少98.38%。主要用于送戏下乡演出活动支出。

4、电视2018年预算2.00万元，比2017年执行数据减少 60.1万元，减少98.26%。主要用于“户户通”、农村固定放映点运行费。

5、一般行政管理事务2018年预算18.00万元，比2017年执行数据增加2.00万元，增长11.11%。主要用于2018年取暖费、办公设备购置、“扫黄打非”、“农家书屋”及“文化经营许可证”等专项支出。

6、一般行政管理事务2018年预算10.00万元，比2017年执行数据增加 0万元，增长0 %。主要用于文物管理、普查、宣传、抢救、征集等支出。

7、其他文化支出2018年预算232.00，比2017年执行数增加了 126.86万元，增加120.66%。主要用于2018年“三馆”启动、《印象固原》大型剧目创排、及文化大院创建费。

8、文物保护2018年预算20.00万元，比2017年执行数据减少,20万元，减少50 %。主要用于申遗支出。

9、电视2018年预算数2万元，比2017年执行数减少60.1万元，减少了98.26%。主要用于中央广播电视无线覆盖及村村通运行维护费。

10、文化市场管理2018年预算数12.00万元，比2017年执行数减少1.91万元，减少了1.85%，主要用于文化市场综合执法检查。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市文化体育新闻出版广电局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市文化体育新闻出版广电局2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.80万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费1 万元，公务接待费3.80万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年（减少）     10.51万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因0；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因0；公务用车运行费（减少）5.98万元，主要原因减少出勤次数；公务接待费（减少）4.53万元，主要原因减少公务接待人次。

四、关于固原市文化体育新闻出版广电局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

关于固原市文化体育新闻出版广电局2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

关于固原市文化体育新闻出版广电局2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    0万元，比2017年执行数据（减少）187.44万元，（下降） 0 %。主要用于体育基础设施建设及全民健身活动支出。

五、关于固原市文化体育新闻出版广电局2018年收支预算情况的总体说明

  关于固原市文化体育新闻出版广电局2018年收入总预算3475.72万元，支出总预算3475.72万元。

收入预算包括：财政拨款收入 3475.72万元，占68.50%；事业收入 0万元，占0 %；事业单位经营收入0 万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出2594.72万元，占74.65%；项目支出881.00万元，占25.35%；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，关于固原市文化体育新闻出版广电局本级及所属事业单位等 1个行政单位和3个事业单位、 1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.60 万元，比2017年预算增加1.73 万元，增长9.83 %。固原市文化市场综合执法支队、固原市广播电视台、固原市群众艺术馆、固原市体育活动中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，关于固原市文化体育新闻出版广电局政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算 2.00万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，关于固原市文化体育新闻出版广电局占用使用国有资产总体情况为房屋 11622.23平方米(其中办公用房面积6478平方米)，价值 5106.98万元；土地 3333.25平方米，价值 2万元（名义价）；车辆 5 辆，价值141.95万元；办公家具价值 95.51万元；其他资产价值2178.25万元。国有资产分布情况为：

局本级房屋396.81平方米(实际使用面积)，价值254.53万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。

所属单位房屋 6902.19平方米（含业务用房、附属用房、公摊及建筑面积），价值 4427.54万元；土地3333.25平方米，价值 2万元（名义价）；车辆 5辆，价值 141.95万元；办公家具价值95.51万元；其他资产价值2178.25万元。

  （四）预算绩效情况

2018年关于固原市文化体育新闻出版广电局重点项目绩效评价如下：

1、2018年2月，在固原市区博物馆广场举办固原市元宵灯会。通过元宵节灯会活动，展示固原民俗文化特色，丰富群众节日文化生活。

2、2018年1—12月，在固原市所属5县区开展送戏下乡演出和相关公共文化服务活动。通过采购文艺节目，实施文化惠民工程，进一步丰富广大城乡群众的精神文化生活，推动社会主义精神文明建设。

3、018年1—12月，根据《固原市文化大院创建实施意见》（固党办〔2016〕11号）文件精神在固原市所属5县区完成文化大院创建工程。支持文化大院公共文化基础设施建设、公共文化产品供给和公益性文化活动开展。加强农村文化能人的培训，帮助文化大院建立文艺演出队，创排一批优秀文艺节目，创建一批文化体育品牌活动，使文化大院成为先进文化延伸的新阵地，不断丰富群众精神文化生活。2018年需建设文化大院20个。

4、2018年，经发改部门批复，“三馆”工程内装饰项目需要经费8,000万元，其中：“文化馆”二次装修设计费20万元、装饰材料费2,480万元；“图书馆”二次装修设计费20万元、装饰材料费2,480万元；“丝路文化展览馆”二次装修设计费30万元、装饰材料费2,970万元。

5、2018年创排大型剧目《印象固原》，通过大型影视作品展播，提高固原的知名度和影响力。需要经费200万元，其中:2018年完成文学创作费100万元，2019年完成音乐创作、制作费20万元，编导费15万元，拍摄、制作费60万元，交通费5万元。

6、2018年1-12月，在遗存可能分布区内进行考古调查和勘探（根据现场情况配合小范围试掘），为进一步完善固原北朝隋唐墓地的本体构成、价值研究和保护区划定提供依据遗存；在保护范围内进行考古勘探复查，（根据现场情况配合小范围试掘），包括已发掘北朝墓葬周边有无重要相关墓葬、不同时期墓葬的分布规律、墓地完整墓葬埋藏情况及其有无墓园、陪葬墓等，为价值研究和遗址展示提供依据；

通过环境考古，开展多学科参与的环境考古研究，包括建立地理信息系统数据库、采集标本、文献研究等，研究历史生态环境和自然资源状况，为遗址历史环境修复和遗址展示提供依据。

8、2018年7月，举办环青海湖国际自行车公路赛固原站比赛活动，通过比赛，推介宣传固原市近年来竞技体育和全民健身成果以及十八大以来固原经济社会发展成果。

2018年固原市群众艺术馆2018年重点项目绩效评价：

9、2018年6月底固原市群众艺术馆将组织各县区参加了“欢乐宁夏”全区群众文艺调演活动，深入推进文化惠民工程，促进城乡精神文明建设，推出一批优秀文艺作品，培训一批群众文艺骨干，为我区实现“经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕“营造了良好文化氛围。“送戏下乡”活动认真实施文化惠民工程，丰富群众文化活动，打造群众文化活动品牌，文化大院文艺调演暨移风易俗小戏小品大赛活动，深入推进了全市精神文明创建工作，进一步丰富群众精神文化生活，调动广大群众自办文化的积极性，展示近年来我市文化大院文艺创作成果，推出群众喜闻乐见的优秀小品小戏等文艺节目，反映我市农村移风易俗的好经验、好做法、好典型。

10、加强固原市群众文化辅导和培训，举办各类培训班。以舞蹈、戏曲、剪纸、刺绣、广场舞、花儿为基本内容，以社区、学校为单位，培养一批优秀的社区文艺爱好者，为全市各类文化活动开展，打下坚实的基础。使固原群众文化活动蓬勃发展，打造好“文化固原、红绿六盘”的良好形象。

11、秦腔作为固原传统剧目之一，深受群众喜爱，我馆将积极举办秦腔展演（春节期间），为市民、戏迷朋友们提供秦腔文化大餐。通过举办秦腔展演，进一步提高群众对戏曲的鉴赏力，加强传统文化的保护与传承，增强群众文化的辐射力。

2018年固原市文化市场综合执法支队重点项目绩效评价

12、准备开展整治互联网和手机媒体传播淫秽色情及低俗信息专项整治；开展互联网上网服务营业场所专项整治；开展打击政治性、宗教类非法出版物专项整治；开展“打非治违”专项整治；打击网络侵权盗版专项治理“剑网行动”；开展出版物市场“护苗”执法专项行动；开展深化查堵反制香港反动出版活动专项治理“清源”行动；开展校园周边环境专项整治行动；开展非法安装卫星地面接收实施专项整治行动；开展建设工地破坏文物遗址专项整治行动。通过开展各项集中整治行动，有效打击各类违法经营行为，净化文化市场环境。

13、根据文化部和自治区文化厅的安排，争取在我市建立手持移动执法终端文化市场监管平台的建设，实现文化市场的日常实时监管和上传数据。文化市场技术监管与服务平台上线正常运行以及数据采集、软件配套设施等运行经费，为实行文化市场综合执法办公系统和行政执法工作与检察监督工作相衔接的工作机制，实现案件从受理、处置到结案工作的流程化、规范化，切实将受理、调查、审核、处罚等项工作全部在网上操作，增强网上办公的透明度和实效性。

14、根据文化部以及自治区文化厅的安排，2018年度，开展和河南省平顶山、周口市文化市场综合执法对口交流，2018年做好选派综合执法业务骨干参加河南省以及平顶山、周口市组织的挂职锻炼、以案施训、短期培训、驻场学习。

2018年固原市广播电视台重点项目绩效评价

1. 新闻宣传，电台、电视台紧紧围绕中心工作开展主题宣传。先后推出《脱贫攻坚惠万家》、《脱贫攻坚•第一书记蹲点记录》、《走好新的长征路，打赢脱贫攻坚战》、《冬季大轮训，提振精气神》、《新春走基层》、《树立文明新风，共建美好家园》、《双带人风采》、《记者走基层》、《聚焦旧城改造》、《巾帼风采》、《行进固原，精彩故事》、《六盘气象新，媒体走基层》、《访贫问困话攻坚》、《民生新举看亮点》、《闽宁使者》、《喜迎自治区第十二次党代会•砥砺奋进的五年》、《喜迎自治区第十二次党代会•党代表风采》、《整治干部作风，优化发展环境》、《喜迎十九大 决胜主战场》、《喜迎十九大》、《学习贯彻全会精神进行时》、《振奋精神 实干兴宁》等35个全市重点工作主题宣传报道活动，播发相关稿件600多篇。切实做到重点宣传与日常宣传紧密结合、长期宣传与节点宣传相结合，电台电视宣传与新媒体宣传相结合，充分发挥市广播电视台宣传党的路线方针政策、通达社情民意、740·推动强市富民的重要作用，努力使市委、市政府的各项工作部署深入头脑、扎根人心、落地有声

2. 专题宣传，充分利用现有资源，积极推进节目改版和栏目包装工作，拓展收视收听群体，打造精品栏目。电台对固原广播电视台综合广播（FM93.8）进行了全新改版，于1月正式实现直播。标志着固原综合广播传播手段、播出体制从录播向直播的历史性跨越，节目形态也完成了由过去的“你说我听式”的单项传播向“受众参与、双向互动”的现代传播方式的重大转变。对原有节目进行改版，改版后的广播节目以交通资讯、音乐娱乐、生活服务为主，除了保留《固原新闻联播》、《我来说新闻》、《交通红绿灯》、《法治在线》、《旅游美食通》等品牌栏目之外，新增音乐类节目《明星魔幻秀》、交通服务类节目《远域快车道》、讲评类节目《评书剧场》《晚间书场》《百家讲坛》、生活类节目《生活E时代》、少儿类节目《宝林叔叔讲故事》。

3. “政风行风在线”栏目，促进全市党员干部转变作风，促进全市经济社会科学健康发展。

4. 全区县域经济观摩专题片拍摄、制作、播出工作，为全区经济发展环境营造舆论氛围，展示经济社会发展成就。

5. 围绕党的十九大精神贯彻落实做好广播电视宣传工作。及时做好动态报道，反映全市学习贯彻落实情况，报道工作进展，在全市营造学习贯彻党的十九大精神的浓厚氛围。

6. 围绕全市中心工作，继续全力以赴抓好打好“六场硬仗”、打造“四个示范市”、“两学一做”活动、“转变工作作风，优化发展环境”、脱贫攻坚、旧城改造、闽宁协作等重大战役性宣传。

   2018年固原市体育活动中心重点项目绩效评价

7. 全民健身日，举办老年人体育才艺展示活动（柔力球、门球、健身球、健身气功、广场操舞、腰鼓、秧歌、太极拳剑），通过活动展示老年人体育才能，增强体质，营造全民健身日的浓厚氛围。

8. 体育馆举办妇女趣味健身活动。提升广大妇女的身体素质，扩大全民健身范围，提升广大妇女的生活质量。

9. 民族体育项目展示活动（踏脚、赶牛、木球、抢花炮、珍珠球、方棋等活动），为我市参加全国和全区民族运动会培养体育人才。

10. 全民健身日，举办老年人体育才艺展示活动（柔力球、门球、健身球、健身气功、广场操舞、腰鼓、秧歌、太极拳剑），通过活动展示老年人体育才能，增强体质，营造全民健身日的浓厚氛围。

11. 全区健身站点社会体育指导员专业技能培训班。通过培训提升我市社会体育指导员地体育技能，以更好地服务广大健身群众。

      

    （五）其他需说明的事项

    无。

    若无相关需说明的事项，需备注“无”。

    关于固原市文化体育新闻出版广电局2018年部门预算  ——名词解释

    1、农家书屋：农家书屋是为满足农民文化需要，在行政村建立的、农民自己管理的、能提供农民实用的图书、报刊和音像电子产品阅读视听条件的公益性文化服务设施。

2、扫黄打非:清理淫秽色情书刊和音像制品，打击侵权盗版和非法有害出版物的专项活动。

3、村村通：广播电视“村村通”工程是为了解决20户以上、已通电自然村“盲区”群众听广播、看电视难的问题，由国家于1998年开始组织实施的一项惠民工程。

4、免费开放场馆费用：主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费向受众开放后，正常运转并提供基本公共文化服务支出。

5、送戏下乡：送戏下乡活动是心系农村，服务农民的真切体现，是推进农村经济、文化和谐发展的重大举措，通过组织优秀戏曲在广大农村巡回演出，弘扬时代主旋律，反映时代文明新风尚，使大家既享受到文化生活的乐趣，又陶冶了情操，提高了新时期农民的思想道德、科学文化素质，促进农村的全面发展，对丰富农村精神文化生活，促进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。