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索 引 号 640400031/2023-00067 发文时间 2023-09-27
发布机构 固原市经济开发区管委会 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 关于固原经济开发区管委会所监管企业2022年企业负责人薪酬兑现及工资总额执行情况的报告
关于固原经济开发区管委会所监管企业2022年企业负责人薪酬兑现及工资总额执行情况的报告

为切实履行好出资人职责,提高企业经营业绩考核和薪酬管理水平,进一步完善监管企业收入分配调控机制,强化企业负责人年度绩效年薪审核兑现工作,规范企业工资总额管理,建立健全职工工资正常增长机制和激励约束机制,确保企业健康稳定发展,根据《中共固原市委办公室  固原市人民政府办公室印发<关于深化固原市国有企业负责人薪酬制度改革的实施意见>的通知》(固党办〔2016〕99号)《固原市属国有企业工资总额预算管理办法》《固原市属国有企业工资总额执行结果备案办法的通知》文件精神,我委委托第三方中介机构对监管的固原经济技术开发区投资发展有限公司(以下简称“开发区投资发展公司”)2022年度经营情况及工资总额执行情况进行了审计。根据《固原市人力资源和社会保障局关于做好2022年市、县(区)属国有企业工资分配情况备案和信息披露工作的通知》要求,现将开发区投资发展公司2022年度企业负责人薪酬兑现和工资总额执行情况报告如下:

一、2022年公司运营和工资总额预算执行情况

(一)经济效益情况

截至2022年12月31日,开发区投资公司资产总额为168642.89万元,净资产150591.35万元,实现营业收入588.82万元,厂房维修改造废旧处置收入12.89万元,银行存款利息收入8.05万元;剔除资产折旧、摊销等非付现成本和以前年度账务调整,公司全年实际亏损171.11万元,但结合开发区投资发展公司2022年度为中小企业创业园招商引资企业厂房租金减免176.48万元,疫情期间政策性减免97万元,公司实质上已实现年度盈利50万元预定考核目标。

(二)企业负责人经营业绩考核及薪酬分配情况

2022年度,开发区投资公司实行基本薪酬和年度绩效年薪共1人,系公司董事长兼总经理。按照《固原经济开发区投资发展有限责任公司负责人经营业绩考核办法》,结合监管企业实际,我委组织对企业负责人经营业绩进行了考核,公司负责人2022年度薪酬分配情况如下:根据2021年度市属国有企业职工平均工资6.41万元和本企业职工平均工资7.5万元计算,公司企业负责人基本年薪标准为13.256万元,已兑现发放;2022年开发区投资发展公司考核得分96.47分,考核评级为C级,经核算,企业负责人年度绩效年薪15.4万元,已兑现发放,兑现车补1.8万元。

(三)公司工资总额执行及职工平均工资情况

2022年度,开发区投资发展公司及下属四家子公司在册职工26人(含董事长兼总经理1人),工资总额预算按照市财政局、人社局核准的工资总额预算方案执行,应付职工工资总额(含负责人基本薪酬、采暖费)236万元,公司承担社保及公积金部分64.96万元,合计300.96万元,平均人工成本(含负责人薪酬、采暖费)为11.57万元/人/年,实际支付职工工资总额(含负责人基本薪酬、采暖费)225.63万元,公司缴纳社保及公积金部分64.96万元,实际人工成本290.59万元,实际平均人工成本11.17万元/人/年剔除公司负责人基本薪酬及采暖费,职工人均应发工资7.76万元/。按照相关规定,参照市属国有企业缴费标准,开发区投资发展公司依法为职工缴纳五险一金,未缴纳补充养老保险、职业年金,发放住房补贴

(四)工资效益联动情况

我委所监管企业落实了工资效益联动基本要求,工资总额增长与经济效益增长符合联动机制要求。2022年,所监管国有企业国有资产保值增值率平均为102.92%、利润总额平均降低-16.78%(主要原因为调整账务、非经营性资产折旧所致)、营业收入平均增幅23.61%,企业工资总额平均增幅是-2.96%,工资总额增幅在经济效益联动指标增幅范围内。

(五)工资总额较上年变动的原因

2022年度与2021年度相比,开发区投资发展公司实际人工成本(包含应发工资总额、采暖费、公司承担社保及公积金部分)降低9.83万元。主要原因:一是在册人数发生变动,2022年公司在岗人数26人,2021年减少5人二是2021年国家实施阶段性社保减免政策,公司承担社保费用降低

二、存在的主要问题

一是开发区投资发展公司为功能类企业,主要以完成市委、市政府和开发区园区基础设施建设和运维、国有资产管理、物业服务等专项任务为主,目前收入渠道来源单一,投融资等业务刚刚起步,企业总体经济效益较弱二是全面实施绩效考核较困难,因公司市场化程度较低,下属子公司盈利能力弱,受体制机制制约,硬性考核指标较难制定,激励薪酬难以兑现;三是管理体制有待进一步完善。在市委、市政府的大力支持下,虽然国资监管关系逐步理顺,“管委会+公司”运行模式稳步推进,但企业内控机制和激励机制尚未有效形成,企业经营管理体制机制不够健全,经营活力和内生发展动力不足,国有资本运行效率有待提高。

三、意见建议及工作打算

下一步,我委将坚持有利于国有资产保值增值、有利于提高国有经济竞争力、有利于发挥国有企业作用的方针,推动国有企业深化改革、提高经营管理水平,加强国有资产监管,坚定不移把国有企业做强做优做大。切实按照中央和区、市的工作部署,深入推进“管委会+公司”运行模式,指导企业进一步深化收入分配制度改革,完善企业收入分配调控机制,规范企业工资总额管理,推进国有资本做强做优做大。

一是因开发区投资发展公司目前处于改革转型期,受收入来源单一等客观因素影响,经济效益年度波动较大,建议按照周期进行工资总额预算管理,暂按照3-5年为周期进行管理。

二是建议在效益指标制定方面统筹考虑企业社会效益和经济效益,考虑公司职能定位及承担的部分社会职能,对相应指标的考核予以倾斜,在保证合理的资本回报和国有资本保值增值的基础上,重点考核企业重大项目投资、服务园区发展以及完成重大专项任务情况等。

三是进一步规范企业工资分配秩序,建立企业职工工资正常增长机制,建立稳定和谐的劳动关系。建议建立以市人社局发布的企业工资指导线为依据、以工资集体协商为基础、市场机制调节和政府调控指导相结合的企业工资分配机制。综合考虑经济增长、物价水平及劳动力市场状况等因素,健全工资正常增长机制

四是积极推进以管资本为主的职能转变,梳理监管职能和各项规章制度,完善责任清单,实现国资监管效能最大化。建立激励机制,激发企业的发展潜力。因势利导,结合企业自身发展定位,指导企业科学制定阶段性发展任务。

  附件:1.市、县(区)属国有企业2022年度工资总额预算执行情况表

2.市、县(区)属国有企业负责人2022年度薪酬分配情况表

3.市、县(区)属国有企业负责人2022年度薪酬分配备案表

4.市、县(区)属国有企业2022年度工资总额预算执行情况表一

5.市、县(区)属国有企业2022年度工资总额预算执行情况表二

6.固原市国有企业主要负责人2022年度薪酬情况

7.2022年工资分配信息

  

  

                          宁夏固原经济开发区管理委员会

  202397


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