固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、教育局机关机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育改革与发展的方针、政策以及区、市党委、政府的重要决定和部署；研究起草有关教育的政府法规草案，研究拟定教育改革发展和加强党建工作的政策，并监督实施。

（二）统筹规划、协调、指导教育领域综合改革工作，研究提出全市教育改革发展战略，编制教育事业发展规划，并指导协调实施；统筹规划和宏观管理基础教育、职业教育等工作，会同有关部门制定实施各级各类学校的设置标准；指导县（区）教育工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）贯彻执行中央和区、市党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导市直各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；协助市委组织部做好市直学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作；指导教育系统党的统一战线工作。

（四）承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责全市义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件；组织实施基础教育国家课程教材计划，审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育；研究提出市直各级各类学校的设置、更名撤销与调整意见。

（五）负责统筹规划职业教育发展，组织、指导职业教育办学体制改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设工作，组织实施中等职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准；加快建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。

（六）统筹管理教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的筹措和使用情况；管理区内外对市教育援助和教育贷款；督促检查县（区）对教育的财政拨款工作，参与教育经费的审计监督。

（七）指导少数民族教育工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导各级各类学校安全维稳工作。

（八）指导全市各级各类学校教师管理、培训以及教育系统师资队伍建设，按照规定指导组织实施教师资格认定；规划指导各级各类学校师德建设工作；承担教育系列专业技术职务聘任工作；指导师资队伍培养、开发、引进、交流工作；负责市直各教育机构编制、人员的调配、劳资管理、绩效考核等工作。

（九）规划并指导全市各级各类学校的教学研究和教育科研，统筹实施各类中高等学历教育的招生考试工作，制定各级各类学校学生资助、助学金相关政策并监督实施。

（十）归口管理全市教育系统对外交流与合作工作；负责出国留学、出境考察人员报批工作。

（十一）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，主管语言文字工作；指导推广普通话和普通话测试工作。

（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市教育体育局部门预算包括：固原市教育体育局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市教育体育局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、固原市教育体育局本级

2、固原市教学研究室

3、固原市民族职业技术学院

4、固原市第一中学

5、固原市第二中学

6、固原市回民中学

7、固原市第一小学

8、固原市实验小学

9、固原市特殊教育学校

10、固原市幼儿园

11、固原市政府教育督导室

12、固原市教育考试中心

13、固原市师资培训中心

14、固原市第八中学

三、教育局机关机构设置

教育局机关内设六个机构，分别为：办公室、人事与师资科、基础与民族教育科、职业与成人教育科、体育卫生艺术教育科、发展规划与财务科。

四、编制情况及实有人员情况

  固原市教育体育局部门公用1605个编制，其中政府机关人员13个，参照公务员管理人员6个，财政补助人员1586个。2018年初自编在职人员共计1588人，其中政府机关人员11人，参照公务员法管理人员5人，财政补助人员1572人。

第二部分    2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表（见附表1）

二、财政拨款支出预算总表（见附表2）

三、一般公共预算支出表（见附表3）

四、一般公共预算基本支出表（见附表4）

五、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表5）

六、政府性基金预算支出表（见附表6）

七、部门收支预算总表（见附表7）

八、部门收入总表（见附表8）

九、部门支出总表（见附表9）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于固原市教育体育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算39985.12万元。收入预算包括：一般公共预算拨款37985.12万元，政府性基金预算拨款2000万元。支出预算见下表。

二、关于固原市教育体育局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

教育局2018年一般公共预算拨款基本支出26945.32万元，比2017年执行数据增加45.78万元，增长0.17%。其中：

人员经费25307.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1638.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出11039.80万元，其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）311万元，比2017年执行数据增加311万元，主要用于管理业务类项目支出；教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）342万元，比2017年执行数据减少4273.26万元，减少92.58%，主要用于教学类项目支出；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）158万元，比2017年执行数据减少52.61万元，减少25.05%，主要用于学校日常运转支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）37万元，比2017年执行数据减少3852.71万元，减少99.06%，主要用于管理业务类项目支出及校园基础设施维修改造；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2277万元，比2017年执行数据减少2174.47万元，减少48.85%，主要用于固原一中初中部安防系统建设、学校校舍维修改造及学校运转；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1936.8万元，比2017年执行数据减少6918.85万元，减少78%，主要用于固原一中扩建、民族生生活补助费、增量绩效工资、培训费等学校运转支出；教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）55万元，比2017年执行数据减少357.8万元，减少87%，主要用于学校职教实训费、取暖费、校园维修支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1672万元，比2017年执行数据增加527.15万元，增加46%，主要用于一中建设补助、校园基础设施维修、贷款利息等支出；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4251万元，比2017年执行数据增加4138.6万元，增加36.82%，主要用于教育扶贫支出。

三、关于固原市教育体育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为87.42万元，其中：因公出国（境）费  38.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费29.5万元，公务接待费19.42万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数减少  4.42万元，其中：因公出国（境）费增加22.49万元，主要原因教育厅国际交流合作处安排出国考查活动；公务用车购置费增加（减少）  0万元；公务用车运行费减少17.42万元，主要原因出台相关制度，压减公车运行维护费；公务接待费减少9.49万元，主要原因严格执行八项规定，压减公务接待支出。

四、关于固原市教育体育局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出2000万元，其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2018年预算2000万元，比2017年执行数据增加2000万元，主要用于教育扶贫。

五、关于固原市教育体育局2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算39985.12万元，支出总预算39985.12万元。

收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入39985.12万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元。

支出预算包括：基本支出26945.32万元，占67%；项目支出13039.8万元，占33%；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；事业单位经营支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，固原市教育体育局本级及所属固原市教育体育局1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算34万元，比2017年预算减少2.4万元，下降93 %。

固原市人民政府教育督导室为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，固原市教育体育局政府采购预算389.81万元，其中：政府采购货物预算245万元，政府采购工程预算144.81万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，固原市教育体育局占用使用国有资产总体情况为房屋616078.2平方米，价值61716.25万元；土地536921.99平方米，价值3717.68万元；车辆19辆，价值338.32万元；办公家具价值3230.99万元；其他资产价值20109.02万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地  0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.98万元；其他资产价值91.34万元。（本级办公为合署办公，办公房屋在机关事务局管理）

所属单位房屋616078.2平方米，价值61716.25万元；土地536921.99平方米，价值3717.68万元；车辆19辆，价值338.32万元；办公家具价值3216.01万元；其他资产价值20017.68万元。

（四）预算绩效情况

2018年重点项目绩效评价固原一中扩建项目。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分  名词解释

1、营养改善计划：“农村义务教育学生营养改善计划”简称“营养改善计划”，是从2011年秋季学期起，中央在集中连片特殊困难地区(以下简称连片特困地区)启动农村(不含县城，下同)义务教育学生营养改善计划试点工作。连片特困地区的具体范围按照《中国农村扶贫开发纲要(2011--2012年)》和有关文件规定确定。我市实施范围为：原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县。营养改善计划的学校按照（全年扣除寒暑假及法定公休日）年度学生在校200天给每个小学生每天4.6元伙食补助，初中生和特殊教育学校学生每天5.6元伙食补助标准。要求学校早餐提供1个熟鸡蛋，午餐提供一顿安全、营养、卫生的午餐。

2、义务教育保障机制：全面免除义务教育阶段学生学杂费、国家课程教科书费和统一规定的教辅材料费，对寄宿生给予生活费补助，简称“三免一补”，资金由中央和自治区按比例承担。

3、学前和高中生均奖补机制：自治区从2016年起，建立了学前和普通高中生均公用经费奖补制度，对达到自治区规定的生均公用经费基准定额的市、县（区）公办幼儿园和普通高中进行公用经费奖补，奖补资金由自治区承担。建立奖补的目的就是在不提高公办幼儿园和普通高中收费标准加重百姓负担的基础上，满足幼儿园和普通高中教育教学任务正常运转。

4、三区人才支持计划教师专项计划：简称“三区人才计划”。根据《教育部等五部门关于印发<边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案>的通知》（教民[2012]6号）要求，自治区教育厅会同自治区党委组织部、财政厅、人社厅和扶贫办等五部门制定了《关于贯彻落实国家五部门“边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区支持计划教师专项计划”的实施方案》，每年选派一定数量的幼儿园、中小学（含普通高中）和中等职业学校教师到宁南山区和移民点（既宁夏贫困地区、民族地区和革命老区）支教一年；每年为宁南山区和移民点培训一定数量的幼儿园、中小学和中等职业学校的骨干教师和紧缺专业教师。通过选派支教教师和培训当地教师，加快宁南山区和川区移民吊庄点教师队伍建设，推动山川普及学前教育、义务教育均衡发展、普及高中阶段教育、大力发展中等职业教育。

5、特岗教师：是通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。

6、“全面改善薄弱学校办学条件项目”：贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，按照均衡发展九年义务教育的要求，统筹规划，突出重点，因地制宜，循序渐进，加强科学化精细化管理，着力提高资金使用绩效，全面改善薄弱学校基本办学条件，深入推进义务教育学校标准化建设，整体提升义务教育发展水平。

7、学前教育发展专项：为贯彻落实《宁夏中长期教育改革与发展纲要（2010-2020年）》,依据《宁夏回族自治区教育事业发展“十三五”规划》（宁政发〔2017〕28号）、《宁夏教育精准扶贫“十三五”行动方案》（宁教发〔2017〕65号），努力扩大学前教育规模，补齐农村学前教育短板，我区重点推进学前教育资源向农村行政村延伸，全区农村适龄儿童基本接受学前教育，2018-2020年实施幼儿园建设项目，农村常住人口在1500人以上的行政村实现学前教育资源全覆盖，补充建设贫困县县镇幼儿园，提高贫困县学前教育三年毛入园率。2018-2020年实施目标任务，建设幼儿园456所，建筑面积558360平方米，并为当年建设幼儿园配备教学设备及教玩具，通过项目的实施，新增幼儿学位5.7个。

8、高效课堂：是坚持以学生发展为本，把先进的教育理念、教学方法、教学资源融入到课堂教学中，培养学生良好的学习习惯、自主合作探究能力和实践创新精神的现代课堂教学新模式。构建高效课堂，对推动教育内涵发展、促进公平、提高质量和实现人人成长成才具有重要意义。

附件：2018年部门预算公开表_2018-01-25.xls

固原市教育体育局

2018年1月25日